请教个问题,建筑行业 销项:590000,税率9% 不含税价:541284.40 税款:48715.60 进项:250000,税率13% 203400,税率3% 不含税价格:418714.66 税款:34685.33 应缴纳增值税和企业所得税是多少

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老师,请教个问题,建筑行业 销项:590000,税率9% 不含税价:541284.40 税款:48715.60 进项:250000,税率13% 203400,税率3% 不含税价格:418714.66 税款:34685.33 应缴纳增值税和企业所得税是多少

应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33

至于企业所得税,是根据公司收入,成本和费用决定的

所得税(541284.40-418714.66)×25%=30642.43,老师,这么算对吗,挂靠公司的管理费能算成本吗

公司正常支付的一些相关费用都算费用

但这些费用必须有发票才可以税前扣除

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2023-01-15 21:04匿名提问

老师,请教个问题,建筑行业 销项:590000,税率9% 不含税价:541284.40 税款:48715.60 进项:250000,税率13% 203400,税率3% 不含税价格:418714.66 税款:34685.33 应缴纳增值税和企业所得税是多少
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tammy老师2023-01-15 21:08

应交增值税=销项-进项 =48715.60-34685.33
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tammy老师2023-01-15 21:09

至于企业所得税,是根据公司收入,成本和费用决定的

2023-01-15 21:20匿名提问

所得税(541284.40-418714.66)×25%=30642.43,老师,这么算对吗,挂靠公司的管理费能算成本吗
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tammy老师2023-01-15 21:25

公司正常支付的一些相关费用都算费用
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tammy老师2023-01-15 21:25

但这些费用必须有发票才可以税前扣除
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tammy老师2023-01-15 21:26

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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