公司转给法人的款，做到其他应付款借方了，需要调回来到其他应收款吗？

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2023/1/17 21:48:13

你好，可以调整一下

那是20年的，现在调可以吗？

直接调错的那笔

原分录是借其他应付款，dai银行存款

可以的，不影响损益。

如果我要调的话，怎么调呢？分录怎么做？

借其他应收款，dai 其他应付款

直接这样调就可以了是吗？

是的

您觉得我在22年好的，还是23年调好点呢？

22年的季报已经报了

在23年调就可以

好的，我一直都是负的那个其他应付款

调回来会不会有什么影响？

以前资产负债表做过重分类的话就不会有影响

如果没有做过重分类，可能会影响资产总额和负债总额

没有做过

税务局应该不管这个吧！其他应付款是负的

不会关注的

税务局比较关注利润表

那我突然调回来会关注吗？

不会的

好的，谢谢老师哈，新年快乐

不客气，新年快乐^^

还有老师，如果我调回其他应收款，那平时法人的费用的话，我可以冲减其他应收款吗？

可以的，注意下余额为借方就可以

那您说我一直挂在其他应付款行不行？就是其他应付款一直是负的

建议调整至其他应收款

这样资产负债表会真实一些

好的，如果我后面再有付款给他，我是不是也是挂的其他应收款？

如果我就是调报表重分类，不调账是不是不行？

是的，暂挂这个科目就可以

重分类的话可以不调账

只调表

那您说那些明细账，科目余额表对应的话，是不是要调账会好点？

您建议调账好点还是调表好点？

余额为负的话，调账吧

不然科目余额表看起来也很奇怪

好的

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2023-01-17 21:48匿名提问

公司转给法人的款，做到其他应付款借方了，需要调回来到其他应收款吗？

孙老师2023-01-17 21:50

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2023-01-17 21:50匿名提问

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2023-01-17 21:50匿名提问

直接调错的那笔

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