老师您好，个体小规模，运输行业。当初付运费的是时候做的是借应付运费贷银行存款第二月冲应付，做了成本但是一直没有发票现在1月给了过路费，，直接粘到成本那月就可以吗？

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2023/2/2 10:51:02

老师您好，个体小规模，运输行业。当初付运费的是时候做的是借应付运费 dai银行存款第二月冲应付，做了成本但是一直没有发票现在1月给了过路费，，直接粘到成本那月就可以吗？

你的意思是用过路费发票代替么

是的

发票日期是什么时候的

23年1月的

严格来说，不允许替票的，但是在实际工作中会这样操作。替票的话有一定的风险。

现在没办法了当初领导没有意识到要发票的问题交了经营所得个税之后才想到只能这么补票了

是小企业会计准则么，如果是的话，把原来的成本分录红冲掉，然后再按发票入账，后面附件过路费发票。

在实际工作中会这样操作，但是有一定风险。

上年度的个税已经交完税了如果按收到的过路费入账会影响利润啊

金额一样的话，不影响

肯定不能一样过路费多少金额的都有，，会出现发票比实际付款多或者少的情况啊

如果发票金额比实际金额大的话，按实际金额入账。

头疼，，就是因为现在控制不了过路费和实际付款金额一致调账也不行，金额不一致还会影响利润

发票金额比实付金额多点比较好

好的明白了谢谢您！

如果发票金额比实付金额大的话，按实付金额入账

不客气

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2023-02-02 10:5190924478

patience2023-02-02 10:54

你的意思是用过路费发票代替么

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2023-02-02 10:56

是的

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发票日期是什么时候的

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