老师，请问下，公司支付宝上交易，平台上扣掉的手续费没发票的，该怎么处理？

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2023/2/3 11:51:26

支付宝是企业名称开户的？

是的

支付宝扣除的手续费可以联系支付宝方开具发票

问过了，说开不了

没有发票你们这部分手续费不能税前扣除

那能不能直接扣掉这个手续费后做收入，费用不做了

你入收入本就应该按照实际收款金额入的，不是按照提现到你们银行账户上的款

款项到达你们支付宝时借：其他货币资金 dai：营业收入应交税费

支付宝提现时借：银行存款财务费用-手续费 dai：其他货币资金

不是，打个比方，我交易金额是100，平台手续费扣了20

按照我上面给你发的分录做

那金额我按80还是100

借：其他货币资金100 dai：营业收入100/1+适用税率应交税费

借：银行存款80 财务费用-手续费20 dai：其他货币资金100

那这个20的手续费没票的，没关系吗

银行存款80，没看懂

支付宝不是其他货币资金吗

？？？？

没有发票你们这部分手续费不能税前扣除

借：银行存款80 财务费用-手续费20 dai：其他货币资金100

这一步是你们从支付宝提现到你们银行账户的分录

支付宝扣除手续费是在提现这一步扣除的

你们支付宝收到款不会扣除什么费用

没提现，还是在支付宝里的

借：其他货币资金100 dai：营业收入100/1+适用税率应交税费

做到这一步就行了

是平台扣的款

款项还在其他货币资金核算

那支付宝余额对不上了呀

平台是什么平台

老师，你可能还没理解

你的意思是另外一个第三方平台扣除的手续费，扣除后款项到达你们支付宝

是这样的，我们支付宝收到一笔款，系统自动就扣掉一笔服务费，是平台扣的，直接在支付宝账户里扣掉了

借：其他货币资金80 应收账款-平台 20 dai：营业收入应交税费

月底把统一把扣除的手续费转入销售费用借：销售费用-佣金 dai：应收账款-平台

没有发票这部分费用不能税前扣除

平台扣除你们的相当于销售佣金

佣金也是费用呀

看我上面的分录

1月份收入总共是5674，平台扣掉了260

你按照上面的分录把金额带进去就好了

应收账款-平台是什么意思

可以把分录在完整的做一遍吗

月底把统一把扣除的手续费转入销售费用

借：其他货币资金80 应收账款-平台 20 dai：营业收入应交税费

借：销售费用-佣金 dai：应收账款-平台

通过应收账款-平台可以核算整个月平台扣除的佣金

也可以不通过这个科目，直接借：其他货币资金80 销售费用-佣金20 dai：营业收入应交税费

感觉金额不对啊

借dai不对

收到收入5674，支出是260，按你说的分录，营业收入按5674，税费，借其他货币资金按哪个呀

260是销售费用，其他货币资金？

有点搞乱了

营业收入是5674-260=5414的来算是吗

但你这个销售费用没发票的情况下能做进费用里去吗

没有发票这部分费用不能税前扣除

你不能因为没有发票就不体现这部分支出

虽然是在付款时直接扣除了，但这也算你们收入的一部分

唯一的区别就是款全部到你们账上，你们又把手续费转给平台

到你们支付宝账户上的金额是5674，平台扣了260的手续费，你们实际的营业收入5674+260

那其他货币资金的金额就不对了呀

这么一弄，余额对不上了

为什么不对

你看啊

你们支付宝上收到的是扣除过手续费的，为什么会不对

要是不对也是你核算的有问题，或者收款明细有问题

你的收入就分两部分支付宝上+扣除的手续费

我实际的余额是5674-260=5414

这是我的账户余额

你支付宝上实际收到多少，其他货币资金就记多少

我给你描述的金额可能与你说的不一致

你就把你实际相对应的金额带入进去就好了

其他货币资金科目就是代表你的支付宝

其他货币资金的金额肯定不对啊

你就把你实际相对应的金额带入进去就好了

搞混了

那销售费用-佣金没发票也可以这么做费用吗

如果这么做了，不能税前扣除的话，到时候还要踢出来，不是更麻烦吗

企业账务处理上应据实入账，即使没有发票也要如实入账，没有发票这部分成本费用只是不能税前扣除

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2023-02-03 11:51🦋红

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小妮老师2023-02-03 11:55

支付宝是企业名称开户的？

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2023-02-03 11:55🦋红

是的

小妮老师2023-02-03 11:55

支付宝扣除的手续费可以联系支付宝方开具发票

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