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你好，老师，我想问一下应收款里面有一些找不到源头的余额应该怎么处理？

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2023/2/8 10:09:16

你好，老师，我想问一下应收款里面有一些找不到源头的余额应该怎么处理？

应收账款期末有余额的 ，而且有二级科目，然后可以跟这些公司确认一下

如果确认这些余额收不回来了可以转入营业外支出

是二十年前老板接手来的时候沿用下来的，挂着个人的。应该收不回来了

有好几个，应该一共也有十几万，可以今年一年内处理吗？

金额挺大的，可以慢慢处理，而且这些挂在账上也不影响

主要是资产太大，申报企业所得税的时候不能享受小型微利企业的优惠

所以想处理一下这些坏账

可以先计提一部分坏账，结转一部分到营业外支出

好的，谢谢老师

不客气，如果一下子结转完，金额太大的话可能会引起税局后台的注意。

好的

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-02-08 10:09匿名提问

你好，老师，我想问一下应收款里面有一些找不到源头的余额应该怎么处理？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-08 10:12

应收账款期末有余额的 ，而且有二级科目，然后可以跟这些公司确认一下
会计宝

王苗苗老师2023-02-08 10:12

如果确认这些余额收不回来了可以转入营业外支出

2023-02-08 10:14匿名提问

是二十年前老板接手来的时候沿用下来的，挂着个人的。应该收不回来了
会计宝

2023-02-08 10:15匿名提问

有好几个，应该一共也有十几万，可以今年一年内处理吗？
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-08 10:16

金额挺大的，可以慢慢处理，而且这些挂在账上也不影响

2023-02-08 10:18匿名提问

主要是资产太大，申报企业所得税的时候不能享受小型微利企业的优惠
会计宝

2023-02-08 10:18匿名提问

所以想处理一下这些坏账
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-08 10:20

可以先计提一部分坏账，结转一部分到营业外支出

2023-02-08 10:21匿名提问

好的，谢谢老师
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-08 10:22

不客气，如果一下子结转完，金额太大的话可能会引起税局后台的注意。

2023-02-08 10:24匿名提问

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-02-08 10:25

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-02-08 10:26

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