我们公司是商贸公司 是之家从冻货市场批发零售冷冻的鸡翅中 鸡爪等冻货 是属于初级农产品的 税率是免税 如果我免税的开了30万 有税率的开了20万 需不需要交增值税呢

原标题:我们公司是商贸公司 是之家从冻货市场批发零售冷冻的鸡翅中 鸡爪等冻货 是属于初级农产品的 税率是免税 如果我免税的开了30万 有税率的开了20万 需不需要交增值税呢

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2023/2/9 9:32:09

我们公司是商贸公司 是之家从冻货市场批发零售冷冻的鸡翅中 鸡爪等冻货 是属于初级农产品的 税率是免税 如果我免税的开了30万 有税率的开了20万 需不需要交增值税呢

你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票

小规模

开的普票

你是季度申报么?你的意思是第一季度一共开50万么?

是的啊 第一季度开50万 其中有30万的免税发票 但是总体超过了30万 需要交税吗 增值税和所得税

需要的,要交增值税,企业所得税的要看企业的利润表,是否盈利 是否有以前年度未弥补亏损

交增值税按什么金额交?

你好,本平台单个问题单个回答

有税率的交

这就是我本身的问题呀 交20万的税 其他30万免税的不用交吗?

是的

补充:对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。开具非免税发票按照开具税率缴纳增值税。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-02-09 09:32pluto

我们公司是商贸公司 是之家从冻货市场批发零售冷冻的鸡翅中 鸡爪等冻货 是属于初级农产品的 税率是免税 如果我免税的开了30万 有税率的开了20万 需不需要交增值税呢
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王苗苗老师2023-02-09 09:37

你是小规模还是一般纳税人,开的专票还是普票
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2023-02-09 09:43pluto

小规模
会计宝

2023-02-09 09:43pluto

开的普票
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王苗苗老师2023-02-09 09:46

你是季度申报么?你的意思是第一季度一共开50万么?

2023-02-09 09:49pluto

是的啊 第一季度开50万 其中有30万的免税发票 但是总体超过了30万 需要交税吗 增值税和所得税
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王苗苗老师2023-02-09 09:52

需要的,要交增值税,企业所得税的要看企业的利润表,是否盈利 是否有以前年度未弥补亏损

2023-02-09 09:56pluto

交增值税按什么金额交?
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王苗苗老师2023-02-09 09:59

你好,本平台单个问题单个回答
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王苗苗老师2023-02-09 09:59

有税率的交

2023-02-09 10:06pluto

这就是我本身的问题呀 交20万的税 其他30万免税的不用交吗?
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王苗苗老师2023-02-09 10:08

是的
会计宝

官方回复2023-02-14 09:02

补充:对从事农产品批发、零售的纳税人销售的部分鲜活肉蛋产品免征增值税。免征增值税的鲜活肉产品,是指猪、牛、羊、鸡、鸭、鹅及其整块或者分割的鲜肉、冷藏或者冷冻肉,内脏、头、尾、骨、蹄、翅、爪等组织。开具非免税发票按照开具税率缴纳增值税。
官方回复

官方回复2023-02-14 09:03

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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