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老师您好！我是销售方，本公司开具的这种发票我这边的帐务处理应该是什么？

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2023/3/3 9:07:12

老师您好！我是销售方，本公司开具的这种发票我这边的帐务处理应该是什么？

你们是劳务公司

是的呢

借 应收账款等3483.09 dai 主营业务收入3475.09 应交税费-应交增值税销项8，借 主营业务成本3315.09 dai应付职工薪酬-五险一金

老师那我这边如果发放工资的话就是直接是借应付职工薪酬 dai银行存款 对吗 不用计提工资了？

是的

我这边是简易计税的话 也是通过应交税费-应交增值税销项税额来核算的对吧？

是的

老师 我这边如果是这样入账是对的吗？借银行存款3483.09 dai主营业务收入3475.09 应交税费-应交增值税销项税额8

对的

好的 谢谢老师 成本的话我这边是先计提 借主营业务成本 dai应付职工薪酬 发放的时候是借应付职工薪酬 dai银行存款对吗？

对

更正：1、借 应收账款等3483.09 dai 主营业务收入3483.09/1.05=3317.23 应交税费-应交增值税销项3317.23*5%=165.86 2、扣除部分 ：借：主营业务成本3315.09/1.05=3157.23 应交税费-应交增值税（销项税额抵减）157.86 dai：应付职工薪酬3315.09 3、期末结转 借：应交税费-转出未交增值税165.86-157.86=8 dai：应交税费-未交增值税8

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2023-03-03 09:07匿名提问

老师您好！我是销售方，本公司开具的这种发票我这边的帐务处理应该是什么？
会计宝

2023-03-03 09:12匿名提问

会计宝
会计宝
会计宝

patience2023-03-03 09:14

你们是劳务公司
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2023-03-03 09:18匿名提问

是的呢
会计宝
会计宝

patience2023-03-03 09:23

借 应收账款等3483.09 dai 主营业务收入3475.09 应交税费-应交增值税销项8，借 主营业务成本3315.09 dai应付职工薪酬-五险一金

2023-03-03 09:39匿名提问

老师那我这边如果发放工资的话就是直接是借应付职工薪酬 dai银行存款 对吗 不用计提工资了？
会计宝
会计宝

patience2023-03-03 09:40

是的

2023-03-03 09:50匿名提问

我这边是简易计税的话 也是通过应交税费-应交增值税销项税额来核算的对吧？
会计宝
会计宝

patience2023-03-03 09:53

是的

2023-03-03 15:52匿名提问

老师 我这边如果是这样入账是对的吗？借银行存款3483.09 dai主营业务收入3475.09 应交税费-应交增值税销项税额8
会计宝
会计宝

patience2023-03-03 15:54

对的

2023-03-03 16:10匿名提问

好的 谢谢老师 成本的话我这边是先计提 借主营业务成本 dai应付职工薪酬 发放的时候是借应付职工薪酬 dai银行存款对吗？
会计宝
会计宝

patience2023-03-03 16:11

对
会计宝

官方回复2023-03-06 14:02

更正：1、借 应收账款等3483.09 dai 主营业务收入3483.09/1.05=3317.23 应交税费-应交增值税销项3317.23*5%=165.86 2、扣除部分 ：借：主营业务成本3315.09/1.05=3157.23 应交税费-应交增值税（销项税额抵减）157.86 dai：应付职工薪酬3315.09 3、期末结转 借：应交税费-转出未交增值税165.86-157.86=8 dai：应交税费-未交增值税8
官方回复

官方回复2023-03-06 14:03

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