提问
首页/问答/问答详情

公户转私户，对方给我们提供技术服务，可以给我们开发票吗？对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗？后续她个税汇算清缴时会退回来吗

原标题：老师你好，公户转私户，对方给我们提供技术服务，可以给我们开发票吗？对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗？后续她个税汇算清缴时会退回来吗

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2023/3/16 11:49:26

老师你好，公户转私户，对方给我们提供技术服务，可以给我们开发票吗？对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗？后续她个税汇算清缴时会退回来吗

是个人为你们公司提供服务吗

嗯是的

可以代开发票给你们的。

你们需要依法代扣代缴个税

我们在自然人个税系统申报吗

我们先给预缴，后续她年个税汇算清缴时退回来吗

汇算清缴的时候多缴纳部分他自己退

是退给她自己吗、退款的要求表准是年不超过6万吗

是的，推给个人

对方开技术服务费的税率是6%m q

个人开票的话不是6%哦

对方不开票给我们，我们公户打款了，有什么影响吗？还是只是缺少了一张费用票

个人开的税率是多少老师

个人代开发票现在税率1%

如果未取得发票，你们这个费用不得税前扣除

奥，我们开出去技术服务费专票是6%是吗老师

我们是一般纳税人

是的

个人开的票是普票还是专票

个人代开的发票通常为普通发票

嗯好的，谢谢老师，个税代扣代缴的金额就是转给他的金额，申报个税就填写这个数字对吗老师

比如一共需要支付10000，你们按照10000申报

实际支付等于10000减去个税

税款个税自己会出来不需要自己算是吗老师

实际1万减去个税是啥意思，老师我不太明白

是的

就比如你们发工资会扣掉个人承担的个税

他不是我们公司的员工

只是这次提供了一次服务

作为劳务报酬

也是需要你们代扣代缴个税的

嗯嗯，申报时按劳务报酬申报是吗老师、申报金额就是我们支付的全额，代扣代缴的税额是10000*1%=100元

你们申报的时候税款会自动计算出来，你也可以提供数据我帮你计算

好的，非常感谢老师，因为我没有接触过，刚做会计好多不懂，谢谢，老师解答的非常好

不客气呢

你上边代扣代缴税款计算错了

代扣代缴的是个人所得税

是不是个人代扣代缴的金额就不是10000*1%，而是20%

只是个人开出来的发票税额是10000*1%

个人代开代缴金额是1600元

增值税1%

劳务报酬所得税要看金额是多少

劳务报酬所得: （1）每次收入不足4000元的:应纳税所得额=（每次收入额-800元）×20% （2）每次收入在4000元以上的:应纳税所得额=每次收入额×（1-20%）×20% （3）每次收入的应纳税所得额超过20000元的,如下: 应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 或=每次收入额×（1-20%）×适用税率-速算扣除数

1不超过20,000部分不超过21,000部分20%0 2超过20,000-50，000元的部分超过21,000-49，500元的部分30%2000 3超过50，000元的部分超过49，500元的部分40%7000

不超过20000的税率20%

超过20000不超过50000的，税率30%，速算扣除数2000

超过50000的，税率40%，速算扣除数7000

好的，明白了，谢谢老师

不客气呢

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

许老师会计主管,中级证书答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2023-03-16 11:49海盐芝士奶盖

老师你好，公户转私户，对方给我们提供技术服务，可以给我们开发票吗？对方开发票需要我们申报个税代扣代缴吗？后续她个税汇算清缴时会退回来吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:50

是个人为你们公司提供服务吗
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2023-03-16 11:51海盐芝士奶盖

嗯是的
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:52

可以代开发票给你们的。
会计宝

许老师2023-03-16 11:52

你们需要依法代扣代缴个税

2023-03-16 11:53海盐芝士奶盖

我们在自然人个税系统申报吗
会计宝

2023-03-16 11:54海盐芝士奶盖

我们先给预缴，后续她年个税汇算清缴时退回来吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:56

汇算清缴的时候多缴纳部分他自己退

2023-03-16 11:58海盐芝士奶盖

是退给她自己吗、退款的要求表准是年不超过6万吗
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:58

是的，推给个人

2023-03-16 11:58海盐芝士奶盖

对方开技术服务费的税率是6%m q
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 11:59

个人开票的话不是6%哦

2023-03-16 11:59海盐芝士奶盖

对方不开票给我们，我们公户打款了，有什么影响吗？还是只是缺少了一张费用票
会计宝

2023-03-16 12:00海盐芝士奶盖

个人开的税率是多少老师
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:00

个人代开发票现在税率1%
会计宝

许老师2023-03-16 12:00

如果未取得发票，你们这个费用不得税前扣除

2023-03-16 12:02海盐芝士奶盖

奥，我们开出去技术服务费专票是6%是吗老师
会计宝

2023-03-16 12:02海盐芝士奶盖

我们是一般纳税人
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:04

是的

2023-03-16 12:16海盐芝士奶盖

个人开的票是普票还是专票
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:17

个人代开的发票通常为普通发票

2023-03-16 12:19海盐芝士奶盖

嗯好的，谢谢老师，个税代扣代缴的金额就是转给他的金额，申报个税就填写这个数字对吗老师
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:21

比如一共需要支付10000，你们按照10000申报
会计宝

许老师2023-03-16 12:21

实际支付等于10000减去个税

2023-03-16 12:22海盐芝士奶盖

税款个税自己会出来不需要自己算是吗老师
会计宝

2023-03-16 12:23海盐芝士奶盖

实际1万减去个税是啥意思，老师我不太明白
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:25

是的
会计宝

许老师2023-03-16 12:26

就比如你们发工资会扣掉个人承担的个税

2023-03-16 12:26海盐芝士奶盖

他不是我们公司的员工
会计宝

2023-03-16 12:26海盐芝士奶盖

只是这次提供了一次服务
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:26

作为劳务报酬
会计宝

许老师2023-03-16 12:26

也是需要你们代扣代缴个税的

2023-03-16 12:28海盐芝士奶盖

嗯嗯，申报时按劳务报酬申报是吗老师、申报金额就是我们支付的全额，代扣代缴的税额是10000*1%=100元
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:28

你们申报的时候税款会自动计算出来，你也可以提供数据我帮你计算

2023-03-16 12:30海盐芝士奶盖

好的，非常感谢老师，因为我没有接触过，刚做会计好多不懂，谢谢，老师解答的非常好
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 12:31

不客气呢
会计宝

许老师2023-03-16 12:32

你上边代扣代缴税款计算错了
会计宝

许老师2023-03-16 12:34

代扣代缴的是个人所得税

2023-03-16 13:03海盐芝士奶盖

是不是个人代扣代缴的金额就不是10000*1%，而是20%
会计宝

2023-03-16 13:03海盐芝士奶盖

只是个人开出来的发票税额是10000*1%
会计宝

2023-03-16 13:04海盐芝士奶盖

个人代开代缴金额是1600元
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 13:15

增值税1%
会计宝

许老师2023-03-16 13:15

劳务报酬所得税要看金额是多少
会计宝

许老师2023-03-16 13:16

劳务报酬所得: （1）每次收入不足4000元的:应纳税所得额=（每次收入额-800元）×20% （2）每次收入在4000元以上的:应纳税所得额=每次收入额×（1-20%）×20% （3）每次收入的应纳税所得额超过20000元的,如下: 应纳税额=应纳税所得额×适用税率-速算扣除数 或=每次收入额×（1-20%）×适用税率-速算扣除数
会计宝

许老师2023-03-16 13:16

1不超过20,000部分不超过21,000部分20%0 2超过20,000-50，000元的部分超过21,000-49，500元的部分30%2000 3超过50，000元的部分超过49，500元的部分40%7000
会计宝

许老师2023-03-16 13:17

不超过20000的税率20%
会计宝

许老师2023-03-16 13:18

超过20000不超过50000的，税率30%，速算扣除数2000
会计宝

许老师2023-03-16 13:18

超过50000的，税率40%，速算扣除数7000

2023-03-16 15:31海盐芝士奶盖

好的，明白了，谢谢老师
会计宝
会计宝

许老师2023-03-16 15:34

不客气呢
许老师

许老师2023-03-16 15:35

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (53条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈