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没办跨区域涉税事项报告，但已开了发票也缴不税

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2023/3/22 19:54:54

没办跨区域涉税事项报告，但已开了发票也缴不税

你们是工程公司？

按规定，需要办理跨区域涉税事项报告。如果没在异地预缴（异地税务局也没让预缴），可以回主管税务机关缴纳税费

算是吧！有那项经营范围，当时开票是小规模纳税人，已经缴了税，现在是一般纳税人，还继续开余下的合同金额

小规模和一般纳税人不影响异地预缴的

如果不涉及异地项目，直接缴纳在本地就好

当时不是开工程票，是销售商品的票

那不影响

那现在还要开合同的尾款，但现在要求开工程费，已办理好跨区报告，但对方不配合再盖合同章，是否不能预缴税

可以的

不行啊，项目地税局要求提供合同，原合同的金额与现在申请报告的金额对不上，所以不敢上传，之前的也已交税

那就直接不预交

直接在机构所在地缴纳即可

可以的吗？

既然你们都没办理外经证，就不需要异地预交了

已办理好了，欠上传合同预缴税而已

用之前的合同

对不上报告时间，也不对上金额也可以上传？

不是尾款吗

可以的

外经证合同金额就写尾款金额

好的，谢谢

不客气呢

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许老师会计主管,中级证书答疑老师
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2023-03-22 19:5494953981

没办跨区域涉税事项报告，但已开了发票也缴不税
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 19:55

你们是工程公司？
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会计宝

许老师2023-03-22 19:56

按规定，需要办理跨区域涉税事项报告。如果没在异地预缴（异地税务局也没让预缴），可以回主管税务机关缴纳税费

2023-03-22 19:5794953981

算是吧！有那项经营范围，当时开票是小规模纳税人，已经缴了税，现在是一般纳税人，还继续开余下的合同金额
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 19:57

小规模和一般纳税人不影响异地预缴的
会计宝

许老师2023-03-22 19:58

如果不涉及异地项目，直接缴纳在本地就好

2023-03-22 19:5894953981

当时不是开工程票，是销售商品的票
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 19:59

那不影响

2023-03-22 20:0294953981

那现在还要开合同的尾款，但现在要求开工程费，已办理好跨区报告，但对方不配合再盖合同章，是否不能预缴税
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 20:03

可以的

2023-03-22 20:0594953981

不行啊，项目地税局要求提供合同，原合同的金额与现在申请报告的金额对不上，所以不敢上传，之前的也已交税
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 20:06

那就直接不预交
会计宝

许老师2023-03-22 20:06

直接在机构所在地缴纳即可

2023-03-22 20:0794953981

可以的吗？
会计宝

2023-03-22 20:4694953981

会计宝
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 20:10

既然你们都没办理外经证，就不需要异地预交了

2023-03-22 20:1294953981

已办理好了，欠上传合同预缴税而已
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 20:12

用之前的合同

2023-03-22 20:1394953981

对不上报告时间，也不对上金额也可以上传？
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 20:15

不是尾款吗
会计宝

许老师2023-03-22 20:15

可以的
会计宝

许老师2023-03-22 20:16

外经证合同金额就写尾款金额

2023-03-22 20:1794953981

好的，谢谢
会计宝
会计宝

许老师2023-03-22 20:18

不客气呢
许老师

许老师2023-03-22 20:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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