老师,工业制造业,子公司,一般纳税人,子公司还没有正式生产,但是已经购入了大量原材料有了很多进账税额,母公司说暂时在母公司生产所以原料全部入到了母公司,过后说让我们子公司开销售发票给母公司。1.原料入了母公司,只拿发票入账可以吗?不可以需要补什么!2.开发票可以吗,需要什么资料?3结转成本,怎么结转。按什么结转?

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2023/3/27 21:27:13

老师,工业制造业,子公司,一般纳税人,子公司还没有正式生产,但是已经购入了大量原材料有了很多进账税额,母公司说暂时在母公司生产所以原料全部入到了母公司,过后说让我们子公司开销售发票给母公司。1.原料入了母公司,只拿发票入账可以吗?不可以需要补什么!2.开发票可以吗,需要什么资料?3结转成本,怎么结转。按什么结转?

1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格

购进原材料,借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:银行存款 转卖原材料,借:应收账款-母公司 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本,借:其他业务成本 dai:原材料

母公司财务让我给他开的发票不是材料发票,是设备发票,说在母公司生产为成品了,就让我们卖给公司

怎么可能呢,你们购买的是原材料,就开具原材料发票给他们

你们沟通一下。没有售卖设备而开具设备发票,属于虚开发票

购入的原材料不在我们的经营范围也可以开发票吗?

可以临时超范围开具发票的

开设备发票,我曾问过别的会计说可以,他的说法是母公司生产完工了子公司可以找母公司要出入库单完工结算单,销售合同,这样不算xk了 老师你能具体和我讲一讲这种情况吗?

哪个老师给你讲的呢

原来报的网课问的,可总觉得有问题,想具体问问情况

这样操作是有问题的

你们本质上就是把采购的原材料转卖给母公司

那就只能开材料发票了,可刚开完设备,老师之后提升发票额度这样开发票会被查吗?

通常不会的

你们本来就没有卖设备给母公司却开具设备发票,这样才是违规操作

可以把发票作废重新开具

你和你们母公司财务沟通一下

开了好多大概五六百万呢,作废了估计会被查 谢谢老师我和总部说说

五六百万金额不是很大,税务局查到就说发票开错

解释清楚就好

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2023-03-27 21:27七月

老师,工业制造业,子公司,一般纳税人,子公司还没有正式生产,但是已经购入了大量原材料有了很多进账税额,母公司说暂时在母公司生产所以原料全部入到了母公司,过后说让我们子公司开销售发票给母公司。1.原料入了母公司,只拿发票入账可以吗?不可以需要补什么!2.开发票可以吗,需要什么资料?3结转成本,怎么结转。按什么结转?
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许老师2023-03-27 21:33

1.业务实质上相当于你们把原材料转卖给母公司,可以直接用发票做账 2.你们需要给母公司开具发票,你们买的什么材料就开具什么材料发票给母公司 3.成本就是你购进的价格
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许老师2023-03-27 21:35

购进原材料,借:原材料 借:应交税费-应交增值税(进项税额)dai:银行存款 转卖原材料,借:应收账款-母公司 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税(销项税额) 结转成本,借:其他业务成本 dai:原材料

2023-03-27 21:46七月

母公司财务让我给他开的发票不是材料发票,是设备发票,说在母公司生产为成品了,就让我们卖给公司
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许老师2023-03-27 22:01

怎么可能呢,你们购买的是原材料,就开具原材料发票给他们
会计宝

许老师2023-03-27 22:02

你们沟通一下。没有售卖设备而开具设备发票,属于虚开发票

2023-03-28 07:52七月

购入的原材料不在我们的经营范围也可以开发票吗?
会计宝
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许老师2023-03-28 07:54

可以临时超范围开具发票的

2023-03-28 08:00七月

开设备发票,我曾问过别的会计说可以,他的说法是母公司生产完工了子公司可以找母公司要出入库单完工结算单,销售合同,这样不算xk了 老师你能具体和我讲一讲这种情况吗?
会计宝
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许老师2023-03-28 08:01

哪个老师给你讲的呢

2023-03-28 08:06七月

原来报的网课问的,可总觉得有问题,想具体问问情况
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许老师2023-03-28 08:57

这样操作是有问题的
会计宝

许老师2023-03-28 08:57

你们本质上就是把采购的原材料转卖给母公司

2023-03-28 10:44七月

那就只能开材料发票了,可刚开完设备,老师之后提升发票额度这样开发票会被查吗?
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许老师2023-03-28 10:44

通常不会的
会计宝

许老师2023-03-28 10:45

你们本来就没有卖设备给母公司却开具设备发票,这样才是违规操作
会计宝

许老师2023-03-28 10:45

可以把发票作废重新开具
会计宝

许老师2023-03-28 10:46

你和你们母公司财务沟通一下

2023-03-28 10:52七月

开了好多大概五六百万呢,作废了估计会被查 谢谢老师我和总部说说
会计宝
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许老师2023-03-28 10:53

五六百万金额不是很大,税务局查到就说发票开错
会计宝

许老师2023-03-28 10:54

解释清楚就好
许老师

许老师2023-03-28 10:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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