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企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表如何填写？？？

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2023/4/12 10:07:34

企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表如何填写？？？

账载金额就是你账面上的金额

实际发放金额，如果你截止报申报汇算清缴的时候去年的工资全部发完了的话，实际金额等于张载金额

税收金额，工资和实发金额一样

税收金额那一栏蓝色的和实发数一样，白色的是自动计算的

实际发生额就是我个税系统申报的金额？

不是，这里的实际发生额是指你计提的应发工资实际已发放的金额

比方你每月计提10万，全年一共120万，如果截止到汇算清缴的时候，这 120已经全部发下去了，汇算的实发就是120万（是含个人承担的社保公积金的，不是个税上扣除社保之后的实发）

好的谢谢🙏

不客气

税收金额是实际个税系统里缴纳的金额嘛？

不是，税收金额那一栏蓝色的和实发数一样，白色的是自动计算的

税收金额的意思是：允许税前扣除的金额

那我代收代付没有应付职工薪酬怎么办？

有没有做到费用或者成本中的工资？

没有的话这个表不填

有的话填进费用的工资数

没有，那我不需要填写了是哇

税收金额这栏会不会和我报税系统匹配？

你没有为什么还要申报个税

不会匹配

工资是总公司打给我我代收代付的

哦哦

不要紧，不匹配

好的，谢谢

不客气

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师

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2023-04-12 10:07匿名提问

企业所得税年度申报表中职工薪酬支出及纳税调整明细表如何填写？？？

会计宝

2023-04-12 10:34匿名提问

会计宝

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会计宝

杨老师2023-04-12 10:11

账载金额就是你账面上的金额

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会计宝

杨老师2023-04-12 10:12

实际发放金额，如果你截止报申报汇算清缴的时候去年的工资全部发完了的话，实际金额等于张载金额

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