我公司有出口业务，出口销售额免抵退税，进账也认证了。现在税务局让把出口额对应的进账做转出，账上分不出来，税务局说按比例做转出。现在想知道怎么确定这个比例

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2023/4/12 18:15:15

无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额

有的月份有出口，也有的没有，要怎么算这个全部销售额？

这个与税务局沟通下，是要求按月算还是季度或半年或按年算

意思是税务局同意的话，可以有出口额的那个月就算一下，没有的可以不算是吗

分子、分母的销售额是与设定的区间对应

还有进账的部分，买办公用品买设备也要算到这个里面吗？那转出的也太多了，我们设备买了很多

对于无法区分就要算

算出来的比销项还多了，合理吗

我们卖的金属产品，无法区分是不知道这一笔卖的对应哪个买进来的，别的办公用品，设备，这么多的进账，为什么也算呢，这部分能区分呀

你好，建议能区分的就不用按比例计算，不能区分再按照比例结转

能区分的说的是设备和办公用品这部分，还是说的能区分这一笔金属产品买的对应的原材料？

还是意思是把进账里面的设备，办公用品这些减掉，剩下的按比例转出？

办公用品通常不是用作出口业务，所以这个不用转出

你把出口业务对应的进项转出即可

买我们卖的金属产品，有自产的，也有买的别人的成品，但是我们出口都是卖自产的。那买的成品部分的金属产品的进账需要减掉吗

你们出口的是自产的话，那么只需要转出自产部分产生的进项

基本明白了，余下的我和税务局沟通一下

感谢老师

嗯嗯

不客气呢

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2023-04-12 18:1581014773

wam2023-04-12 18:18

无法区分的进项税额*出口业务销售额/全部销售额

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2023-04-12 18:2081014773

有的月份有出口，也有的没有，要怎么算这个全部销售额？

wam2023-04-12 18:21

这个与税务局沟通下，是要求按月算还是季度或半年或按年算

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