冲销去年的库存商品和成本,使用了以前年度损益调整科目,期末以前年度损益调整科目还有余额吗,科目余额表上本期和本年累计有数据吗

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2023/4/14 11:12:57

冲销去年的库存商品和成本,使用了以前年度损益调整科目,期末以前年度损益调整科目还有余额吗,科目余额表上本期和本年累计有数据吗

期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润

科目余额表上本期和本年累计有数据吗,有数据

正常冲销完是没有余额的,但是自动结转本期损益后,没有体现以前年度损益调整科目出来,然后我就手动结转了到未分配利润里去

这样做完,然后再自动结账,然后科目余额表上本期和本年累计都体现出了一个负数数据

而且在自动结转本期损益之前,以前年度损益调整科目余额在dai方去了

一般不用手动结转,系统会自动结转

自动结转的话,结转本期损益凭证上面没有以前年度损益调整科目和未分配利润科目

这个手动结转,借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润,这样以前年度损益调整科目期末无余额了

我不太懂😭

结转本期损益,是损益类科目有余额了,系统会自动结转。但现在以前年度损益调整科目无余额,不需要系统结转。

没有余额了,但是在科目余额表上本期和本年都没有数据,实际上是发生了数据的

这个正常吗

冲销去年暂估的库存商品和去年结转的成本怎么做账啊😭

没有余额了,但是在科目余额表上本期和本年都没有数据,实际上是发生了数据的。这个只要本期使用这个科目了是有数据的。

我的就是科目余额表上本期和本年都没有数据

借 应付账款-暂估 dai 库存商品-暂估,借 库存商品-暂估 dai 以前年度损益调整

😭

你冲销后需要重新入账么

我收到发票以后,又正常录入了的

这是我暂估的时候做的会计分录

然后我收到发票了以后正常录入,借:库存商品,进项,dai方:应付账款

现在我想冲销暂估的,跨年了

然后结转成本科目呢,结转的成本数据跟原暂估结转的成本数据一样么

一样的

你的意思是,新结转的成本数据跟原结转的成本数据一样,是么。那怪不得科目余额表不显示数据

对数据一样的

那可能是软件设置的问题

我整个过程的会计分录就是这个样子的

你看你一正一负,刚好冲平了。你想体现的话,不要用负数表示

那怎么表示呢

我这样做有没有问题呢

这样做的话,以前年度损益调整科目没有余额,结转本期损益的时候,也没有把以前年度损益调整的科目转入未分配利润里面去,所以我科目余额表上本期发生额和本年累计发生额也没有数据

借 库存商品-暂估 dai 以前年度损益调整,这样入账

这样的话,他会提醒我,以前年度损益科目有dai方发生额时,计入借方的负数

不计负数,不能保存么

倒是能保存的,只不过他会跳出一个提示

喊我计入借方

不用管

好的

嗯嗯

这样改了以后,我的以前年度损益调整科目是平的,科目余额表上,本期发生额借方dai方都是正数

是的

好的,谢谢老师

终于搞定了😭

不客气

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2023-04-14 11:12匿名提问

冲销去年的库存商品和成本,使用了以前年度损益调整科目,期末以前年度损益调整科目还有余额吗,科目余额表上本期和本年累计有数据吗
会计宝
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patience2023-04-14 11:14

期末以前年度损益调整科目还有余额吗,没有余额,期末转到利润分配-未分配利润
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会计宝

patience2023-04-14 11:14

科目余额表上本期和本年累计有数据吗,有数据

2023-04-14 11:16匿名提问

正常冲销完是没有余额的,但是自动结转本期损益后,没有体现以前年度损益调整科目出来,然后我就手动结转了到未分配利润里去
会计宝

2023-04-14 11:17匿名提问

这样做完,然后再自动结账,然后科目余额表上本期和本年累计都体现出了一个负数数据
会计宝

2023-04-14 11:18匿名提问

而且在自动结转本期损益之前,以前年度损益调整科目余额在dai方去了
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:19

一般不用手动结转,系统会自动结转

2023-04-14 11:20匿名提问

自动结转的话,结转本期损益凭证上面没有以前年度损益调整科目和未分配利润科目
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:29

这个手动结转,借 以前年度损益调整 dai 利润分配-未分配利润,这样以前年度损益调整科目期末无余额了

2023-04-14 11:36匿名提问

我不太懂😭
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:37

结转本期损益,是损益类科目有余额了,系统会自动结转。但现在以前年度损益调整科目无余额,不需要系统结转。

2023-04-14 11:41匿名提问

没有余额了,但是在科目余额表上本期和本年都没有数据,实际上是发生了数据的
会计宝

2023-04-14 11:41匿名提问

这个正常吗
会计宝

2023-04-14 11:41匿名提问

冲销去年暂估的库存商品和去年结转的成本怎么做账啊😭
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:47

没有余额了,但是在科目余额表上本期和本年都没有数据,实际上是发生了数据的。这个只要本期使用这个科目了是有数据的。

2023-04-14 11:47匿名提问

我的就是科目余额表上本期和本年都没有数据
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:50

借 应付账款-暂估 dai 库存商品-暂估,借 库存商品-暂估 dai 以前年度损益调整

2023-04-14 11:50匿名提问

😭
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:51

你冲销后需要重新入账么

2023-04-14 11:51匿名提问

会计宝

2023-04-14 11:51匿名提问

我收到发票以后,又正常录入了的
会计宝

2023-04-14 11:12匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-14 11:52匿名提问

这是我暂估的时候做的会计分录
会计宝

2023-04-14 11:53匿名提问

然后我收到发票了以后正常录入,借:库存商品,进项,dai方:应付账款
会计宝

2023-04-14 11:53匿名提问

现在我想冲销暂估的,跨年了
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:54

然后结转成本科目呢,结转的成本数据跟原暂估结转的成本数据一样么

2023-04-14 11:55匿名提问

一样的
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 11:57

你的意思是,新结转的成本数据跟原结转的成本数据一样,是么。那怪不得科目余额表不显示数据

2023-04-14 12:06匿名提问

对数据一样的
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:07

那可能是软件设置的问题

2023-04-14 12:35匿名提问

会计宝
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2023-04-14 12:07匿名提问

我整个过程的会计分录就是这个样子的
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:08

你看你一正一负,刚好冲平了。你想体现的话,不要用负数表示

2023-04-14 12:09匿名提问

那怎么表示呢
会计宝

2023-04-14 12:09匿名提问

我这样做有没有问题呢
会计宝

2023-04-14 12:10匿名提问

这样做的话,以前年度损益调整科目没有余额,结转本期损益的时候,也没有把以前年度损益调整的科目转入未分配利润里面去,所以我科目余额表上本期发生额和本年累计发生额也没有数据
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:12

会计宝
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patience2023-04-14 12:12

借 库存商品-暂估 dai 以前年度损益调整,这样入账

2023-04-14 12:14匿名提问

这样的话,他会提醒我,以前年度损益科目有dai方发生额时,计入借方的负数
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:14

不计负数,不能保存么

2023-04-14 12:15匿名提问

倒是能保存的,只不过他会跳出一个提示
会计宝

2023-04-14 12:15匿名提问

喊我计入借方
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:15

不用管

2023-04-14 12:15匿名提问

好的
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:16

嗯嗯

2023-04-14 12:18匿名提问

这样改了以后,我的以前年度损益调整科目是平的,科目余额表上,本期发生额借方dai方都是正数
会计宝
会计宝

patience2023-04-14 12:19

是的

2023-04-14 12:20匿名提问

好的,谢谢老师
会计宝

2023-04-14 12:20匿名提问

终于搞定了😭
会计宝
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patience2023-04-14 12:34

不客气
patience

patience2023-04-14 12:35

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