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您好，老师。这家公司刚创立之初，2月份购买设备仪器，房租押金等均为A、B公司代付；2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费：365556元、设备仪器：214200元。合计：579756元。 在这张科目余额表里，这样放科目余额正确吗？想在 所有者权益 2021年累计净利润里，怎么体现本期亏损呢？

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2021/10/17 18:45:40

您好，老师。这家公司刚创立之初，2月份购买设备仪器，房租押金等均为A、B公司代付；2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费：365556元、设备仪器：214200元。合计：579756元。 在这张科目余额表里，这样放科目余额正确吗？想在 所有者权益 2021年累计净利润里，怎么体现本期亏损呢？

新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用

把长期待摊费用改成，管理费用 就可以了吗？借dai方向要变动吗？

借管理费用dai长期待摊费用

好的。老师，那怎么能体现这个月的亏损情况呢？就是这些由其他公司代付的。这个怎么做才能体现出来呀？

老师，还在吗？

发票是你公司抬头，直接入你公司，发票抬头是垫付公司，由垫付公司开票给你公司

老师，我不是这个问题呢。你回复错了吧

你不是说你亏损的问题吗

是的，我是要在表格里显示

表格里累计净利润填管理费用两项合计数

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2021-10-17 18:4563850732

您好，老师。这家公司刚创立之初，2月份购买设备仪器，房租押金等均为A、B公司代付；2月份没有收入。 A公司代付房屋押金+转让费：365556元、设备仪器：214200元。合计：579756元。 在这张科目余额表里，这样放科目余额正确吗？想在 所有者权益 2021年累计净利润里，怎么体现本期亏损呢？
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2021-10-17 18:4063850732

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夏老师2021-10-17 22:04

新会计准则的开办费可以一次性计入当月管理费用-开办费;所以记入长期待摊费用的可以调整到管理费用
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2021-10-17 22:0663850732

把长期待摊费用改成，管理费用 就可以了吗？借dai方向要变动吗？
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夏老师2021-10-17 22:35

借管理费用dai长期待摊费用

2021-10-17 22:4463850732

好的。老师，那怎么能体现这个月的亏损情况呢？就是这些由其他公司代付的。这个怎么做才能体现出来呀？
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2021-10-18 08:4563850732

老师，还在吗？
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夏老师2021-10-18 09:49

发票是你公司抬头，直接入你公司，发票抬头是垫付公司，由垫付公司开票给你公司

2021-10-18 09:5063850732

老师，我不是这个问题呢。你回复错了吧
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夏老师2021-10-18 09:54

你不是说你亏损的问题吗

2021-10-18 10:0563850732

是的，我是要在表格里显示
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夏老师2021-10-18 10:24

表格里累计净利润填管理费用两项合计数
夏老师

夏老师2021-10-18 10:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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