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例如，公司一张几年前的一种张发票入错帐了，要怎么处理。

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2021/10/17 19:16:39

例如，公司一张几年前的一种张发票入错帐了，要怎么处理。

怎么错了？

会计科目错了？还是金额错了？还是其他什么错误？

2019年我们的一张发票不能用了，本季度需要把发票剔出来，票面金额是5万。 当时的分录是: 借库存商品 dai银行存款 借主营业务成本 dai库存商品 借本年利润 dai主营业务成本

库存真实存在，但是发票不被允许使用了，并且我们是小企业准则，没得以前年度损益调整科目。 我改怎么处理这个问题？

分录怎么写？

只是发票有问题，整个业务还是存在的，对吧？

对方还会补一张正确的发票吗？

业务存在，发票不会给了

那不用调整分录，纳税调增即可

你说的情况，发票有问题，不影响企业业务，只对企业所得税有影响，不能税前扣除。

所以，在所得税申报时，纳税调增即可

我们自己的财务报表需要改吗？资产负债表，利润表，现金流量表？

会计分录不改，也不会影响财务报表

税和会计，都是是分开的

好的，谢谢老师

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李钢老师高级会计职称,财务经理答疑老师
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2021-10-17 19:1636579742

例如，公司一张几年前的一种张发票入错帐了，要怎么处理。
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-17 19:21

怎么错了？
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会计宝

李钢老师2021-10-17 19:23

会计科目错了？还是金额错了？还是其他什么错误？

2021-10-17 19:2736579742

2019年我们的一张发票不能用了，本季度需要把发票剔出来，票面金额是5万。 当时的分录是: 借库存商品 dai银行存款 借主营业务成本 dai库存商品 借本年利润 dai主营业务成本
会计宝

2021-10-17 19:2736579742

库存真实存在，但是发票不被允许使用了，并且我们是小企业准则，没得以前年度损益调整科目。 我改怎么处理这个问题？
会计宝

2021-10-17 19:2936579742

分录怎么写？
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-17 19:58

只是发票有问题，整个业务还是存在的，对吧？
会计宝

李钢老师2021-10-17 19:59

对方还会补一张正确的发票吗？

2021-10-17 20:0036579742

业务存在，发票不会给了
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-17 20:06

那不用调整分录，纳税调增即可
会计宝

李钢老师2021-10-17 20:09

你说的情况，发票有问题，不影响企业业务，只对企业所得税有影响，不能税前扣除。
会计宝

李钢老师2021-10-17 20:09

所以，在所得税申报时，纳税调增即可

2021-10-17 20:1136579742

我们自己的财务报表需要改吗？资产负债表，利润表，现金流量表？
会计宝
会计宝

李钢老师2021-10-17 20:13

会计分录不改，也不会影响财务报表
会计宝

李钢老师2021-10-17 20:14

税和会计，都是是分开的

2021-10-17 20:1636579742

好的，谢谢老师
会计宝
李钢老师

李钢老师2021-10-17 20:17

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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