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资产负债表中，货币资金是100，其他应付款是50，做什么分录，可以得到上述数字

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2023/4/14 15:24:19

资产负债表中，货币资金是100，其他应付款是50，做什么分录，可以得到上述数字

您可以解释的稍微细一些吗

就当初填报表的时候这样填的，我现在怎么给他做分录

光这2个科目报表也不平

借：银行存款/库存现金 100 dai：其他应付款50 营业外收入50

类似这样，一定还会有其他科目

这样填的

我现在要做什么分录可以跟这个表平

嗯，另外50在未分配，那就是做了损益科目

做我上面的分录就跟这个资产负债表能相符

要怎样做分录

想要更准确的话需要把利润表给我

利润表都是0

你的100是期初数吗？

那要看上一年的利润表

期初0

100这一栏是期末数？

那2023年1月的利润表全是0？

这个样子的话他报表之前的勾稽关系就不对呢

是的

发的是22年的

那你就按照我上面的分录做吧

期末数

没办法弄

嗯呢

做完之后结转一下 借：营业外收入 dai：本年利润 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润

全的分录是啥

借：银行存款/库存现金 100 dai：其他应付款50 营业外收入50 借：营业外收入 dai：本年利润 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润

但是这样写有企业所得税

你好

你有未分配利润就表示有净利润

那我可以更正12月的报表吗

小规模的

可以更正

过了申报期，应该是需要去税务局更正

那还有别的方法吗

应该是没了。要不就是你那么做12月的分录，但是不计提所得税也不交所得税，然后23年3月份原样红冲这个分录，冲掉

这样就是没有按规定预缴所得税，但是金额小，问题也不大

好的，谢谢

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2023-04-14 15:24匿名提问

资产负债表中，货币资金是100，其他应付款是50，做什么分录，可以得到上述数字
会计宝
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颜老师2023-04-14 15:25

您可以解释的稍微细一些吗
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2023-04-14 15:27匿名提问

就当初填报表的时候这样填的，我现在怎么给他做分录
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:28

光这2个科目报表也不平
会计宝

杨老师2023-04-14 15:30

借：银行存款/库存现金 100 dai：其他应付款50 营业外收入50
会计宝

杨老师2023-04-14 15:30

类似这样，一定还会有其他科目

2023-04-14 15:53匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-14 15:06匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-14 15:35匿名提问

这样填的
会计宝

2023-04-14 15:35匿名提问

我现在要做什么分录可以跟这个表平
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:36

嗯，另外50在未分配，那就是做了损益科目
会计宝

杨老师2023-04-14 15:36

做我上面的分录就跟这个资产负债表能相符

2023-04-14 15:36匿名提问

要怎样做分录
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:36

想要更准确的话需要把利润表给我

2023-04-14 15:37匿名提问

利润表都是0
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:37

你的100是期初数吗？
会计宝

杨老师2023-04-14 15:37

那要看上一年的利润表

2023-04-14 15:38匿名提问

期初0
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:38

100这一栏是期末数？
会计宝

杨老师2023-04-14 15:39

那2023年1月的利润表全是0？
会计宝

杨老师2023-04-14 15:39

这个样子的话他报表之前的勾稽关系就不对呢

2023-04-14 15:40匿名提问

是的
会计宝

2023-04-14 15:40匿名提问

发的是22年的
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:40

那你就按照我上面的分录做吧

2023-04-14 15:40匿名提问

期末数
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:40

没办法弄

2023-04-14 15:40匿名提问

嗯呢
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-14 15:41

做完之后结转一下 借：营业外收入 dai：本年利润 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润

2023-04-14 15:42匿名提问

全的分录是啥
会计宝
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杨老师2023-04-14 15:42

借：银行存款/库存现金 100 dai：其他应付款50 营业外收入50 借：营业外收入 dai：本年利润 借：本年利润 dai：利润分配-未分配利润

2023-04-14 16:53匿名提问

但是这样写有企业所得税
会计宝

2023-04-14 17:08匿名提问

你好
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-15 08:26

你有未分配利润就表示有净利润

2023-04-15 08:27匿名提问

那我可以更正12月的报表吗
会计宝

2023-04-15 08:27匿名提问

小规模的
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-15 08:28

可以更正
会计宝

杨老师2023-04-15 08:29

过了申报期，应该是需要去税务局更正

2023-04-15 08:30匿名提问

那还有别的方法吗
会计宝
会计宝

杨老师2023-04-15 08:35

应该是没了。要不就是你那么做12月的分录，但是不计提所得税也不交所得税，然后23年3月份原样红冲这个分录，冲掉
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杨老师2023-04-15 08:35

这样就是没有按规定预缴所得税，但是金额小，问题也不大

2023-04-15 08:35匿名提问

好的，谢谢
会计宝
杨老师

杨老师2023-04-15 08:36

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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