账上记载的应付职工薪酬和个税申报的数据不一致，汇算清缴的时候按哪个数据申报

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2023/4/18 15:21:13

为什么不一致，差哪里了

一般是一致的

以前的账不是我做的

个税申报的少

一般是按个税申报的数据，如果跟账上不一致需要纳税调整

职工薪酬是看账上应付职工薪酬的借方金额对吧

反正不一致

一般是看dai方累计金额

应付职工薪酬dai方金额做到汇算清缴职工薪酬里是吧

这是代账公司做的，前3个月有流水，但其实也没发工资，后面4月开始就没有给给代账公司流水，就每月记一笔工资，一笔社保

你说的是职工薪酬支出及纳税调整明细表吧

都没写应付职工薪酬科目

是的，现在不是在做汇算清缴吗

在统计数据

那你需要看管理费用-工资借方累计金额了

和个税不一致的话，按哪个啊

为什么不一致，差哪里了。一般是按个税申报的数据，如果跟账上不一致需要纳税调整

把账调整到和个税一样吗？

不是有一个账载金额一个实际金额

职工薪酬支出及纳税调整明细表，上面有账载金额和税收金额，纳税调整金额，就按实际的填写

把账调整到和个税一样吗？不用，就按实际的填写

税务局是和个税申报的数据比对是吧

是的

个税申报数据46万，管理费用工资借方40万

3个公司

都很乱

没有一个能对上的

社保呢

也要和个税对上吗

还是以税务局每月的申报表金额为准

还有公积金，都对不上，账和个税申报的都不一致

公积金可能以前做账的看不到，都没有计提

社保以实际的为主

社保公积金都以税务局实际缴纳的金额为准是吧

是总额还是只算公司部分啊

社保公积金不是直接从对公账户扣除的么，分个人部分和公司部分，汇算清缴时填公司部分

有时候扣了有时候没扣

什么意思

有的时候公积金没扣

汇算清缴填公司部分是吧

社保按税务局实际扣除的金额

有的时候公积金没扣，是公司账户上没扣还是个人的部分没扣

实际扣除金额公司部分

汇算清缴填公司部分是吧，是的

都没扣

就是没有足额缴纳

汇算清缴前足额缴纳的，不用纳税调整

社保足额缴纳了，就按电子税务局社保申报，公司部分对吧

嗯

公积金可能有部分月份没有缴纳，或者跟账上的金额不一致

职工薪酬支出及纳税调整明细表，上面有账载金额和税收金额，纳税调整金额，就按实际的填写

就是账上是多少就填多少，足额缴纳多少就填多少

这两者可以不一致

像工资，比如账上是20万，个税申报17万，就账载金额20，实际17

是的

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2023-04-18 15:2170221969

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