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应付供应商货款，但是有仓储费和质量扣款从货款中扣减，发票是按扣减后的金额开具的，这样要怎么做账

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2023/4/18 20:40:06

应付供应商货款，但是有仓储费和质量扣款从货款中扣减，发票是按扣减后的金额开具的，这样要怎么做账

按实际开票金额确认收入

是应付的货款

那对方少开成本票给你们了

是的他已经按扣减后的金额开具的，金蝶系统上供应链下推的应付金额是要大于发票的，这样要怎么做账

1、销售方因为质量问题发生的扣款,按照降价处理: dai:主营业务收入（负数） dai:应交税费---应交增值税（负数） dai:应收账款 2.付款 借：应付账款（原货款） dai：银行存款（实付） 应收账款-代垫仓储费 应收账款（质量扣款）

我们是购买方那我是借：应付账款-暂估入库数 应交税费-进项 dai：应付账款 那我是要挂账的话要怎么来冲减原本的货款

收到发票冲暂估，按实际金额入账，没有发票的部分需要备注好没有发票，企业所得税汇算清缴时纳税调整

老师我还是有点不懂，平时做账我是直接以收到的发票金额来系统上挂账，借：应付账款-暂估 应交税费-进项 dai：应付账款 实际付款时候 借：银行存款 dai：应付账款 但是这个因为有扣掉质量扣款和仓储费所以应付的金额有变动了， 所以不是很知道要怎么做个凭证调整之前的那笔

这个仓储费是否有实质提供？

如果没有提供，质量扣款／仓储费应冲减采购成本

没有，收的发票是已经是扣除仓储费和质量扣款的金额，在对账单里面也单列出来了扣减的金额

这个没有，是提供了还是没提供？

没有额外收到仓储费，对方直接是在我们应付的货款里面扣减了

没有额外收到仓储费，对方直接是在我们应付的货款里面扣减了

也就是没有仓储费。这个应当冲减采购成本。

采购入库时 借：库存商品 dai：应付账款一暂估 确定冲减 借：库存商品 红字 dai：应付账款一暂估 红字

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2023-04-18 20:4074508811

应付供应商货款，但是有仓储费和质量扣款从货款中扣减，发票是按扣减后的金额开具的，这样要怎么做账
会计宝
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甘老师2023-04-18 20:41

按实际开票金额确认收入
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2023-04-18 20:4174508811

是应付的货款
会计宝
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甘老师2023-04-18 20:42

那对方少开成本票给你们了

2023-04-18 20:4374508811

是的他已经按扣减后的金额开具的，金蝶系统上供应链下推的应付金额是要大于发票的，这样要怎么做账
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甘老师2023-04-18 20:47

1、销售方因为质量问题发生的扣款,按照降价处理: dai:主营业务收入（负数） dai:应交税费---应交增值税（负数） dai:应收账款 2.付款 借：应付账款（原货款） dai：银行存款（实付） 应收账款-代垫仓储费 应收账款（质量扣款）

2023-04-18 20:5674508811

我们是购买方那我是借：应付账款-暂估入库数 应交税费-进项 dai：应付账款 那我是要挂账的话要怎么来冲减原本的货款
会计宝
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甘老师2023-04-18 21:04

收到发票冲暂估，按实际金额入账，没有发票的部分需要备注好没有发票，企业所得税汇算清缴时纳税调整

2023-04-18 21:2174508811

老师我还是有点不懂，平时做账我是直接以收到的发票金额来系统上挂账，借：应付账款-暂估 应交税费-进项 dai：应付账款 实际付款时候 借：银行存款 dai：应付账款 但是这个因为有扣掉质量扣款和仓储费所以应付的金额有变动了， 所以不是很知道要怎么做个凭证调整之前的那笔
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wam2023-04-18 21:28

这个仓储费是否有实质提供？
会计宝

wam2023-04-18 21:29

如果没有提供，质量扣款／仓储费应冲减采购成本

2023-04-18 21:3374508811

没有，收的发票是已经是扣除仓储费和质量扣款的金额，在对账单里面也单列出来了扣减的金额
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wam2023-04-18 21:36

这个没有，是提供了还是没提供？

2023-04-18 21:4074508811

没有额外收到仓储费，对方直接是在我们应付的货款里面扣减了
会计宝

2023-04-18 21:4074508811

没有额外收到仓储费，对方直接是在我们应付的货款里面扣减了
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wam2023-04-18 22:29

也就是没有仓储费。这个应当冲减采购成本。
会计宝

wam2023-04-18 22:31

采购入库时 借：库存商品 dai：应付账款一暂估 确定冲减 借：库存商品 红字 dai：应付账款一暂估 红字
wam

wam2023-04-18 22:32

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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