老师,我们一月份收到了一笔货款628000,开了670000专票,做账:借:银行存款,628000应收账款42000贷:主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了,三月份怎么做账

原标题:老师,我们一月份收到了一笔货款628000,开了670000专票,做账:借:银行存款,628000应收账款42000贷:主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了,三月份怎么做账

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2023/4/26 10:01:09

老师,我们一月份收到了一笔货款628000,开了670000专票,做账:借:银行存款,628000应收账款42000dai:主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了,三月份怎么做账

红冲后会重新开票么

红字发票,借 主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 dai 应收账款 670000

没重新开

就是退货退款了,是么

款没有退回

款没有退回

dai应收账款,那不就说明他欠我们钱了吗

钱还在我们账上

款没有退回,是你们欠客户款

是不是这样做账

对啊,我们欠客户的应该dai预收账款吧

是的

红字发票,借 主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 dai 应收账款 670000 那这个是不是错了

这个分录也不错,你看一下最后应收账款余额在dai方628000,就表示预收账款

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2023-04-26 10:01匿名提问

老师,我们一月份收到了一笔货款628000,开了670000专票,做账:借:银行存款,628000应收账款42000dai:主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了,三月份怎么做账
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王苗苗老师2023-04-26 10:05

红冲后会重新开票么
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王苗苗老师2023-04-26 10:12

红字发票,借 主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 dai 应收账款 670000

2023-04-26 10:19匿名提问

没重新开
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王苗苗老师2023-04-26 10:23

就是退货退款了,是么

2023-04-26 10:26匿名提问

款没有退回
会计宝

2023-04-26 10:26匿名提问

款没有退回
会计宝

2023-04-26 10:26匿名提问

dai应收账款,那不就说明他欠我们钱了吗
会计宝

2023-04-26 10:27匿名提问

钱还在我们账上
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王苗苗老师2023-04-26 10:29

款没有退回,是你们欠客户款

2023-04-26 10:29匿名提问

是不是这样做账
会计宝

2023-04-26 10:18匿名提问

会计宝
会计宝

2023-04-26 10:32匿名提问

对啊,我们欠客户的应该dai预收账款吧
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王苗苗老师2023-04-26 10:35

是的

2023-04-26 10:41匿名提问

红字发票,借 主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 dai 应收账款 670000 那这个是不是错了
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王苗苗老师2023-04-26 10:44

这个分录也不错,你看一下最后应收账款余额在dai方628000,就表示预收账款
王苗苗老师

王苗苗老师2023-04-26 10:45

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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