老师，我们一月份收到了一笔货款628000，开了670000专票，做账：借：银行存款，628000应收账款42000贷：主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了，三月份怎么做账
原标题：老师，我们一月份收到了一笔货款628000，开了670000专票，做账：借：银行存款，628000应收账款42000贷：主营业务收入650485.44应交税费—未交增值税19514.56 然后我三月份又把一月份开累670000发票红冲了，三月份怎么做账
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