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老师您好，请问4月确认收入了，5月份再给对方开票可以吗？

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2023/4/28 12:07:27

老师您好，请问4月确认收入了，5月份再给对方开票可以吗？

可以的，4月份做未开票收入

我们已经做主营业务收入了

增值税纳税义务产生的话，也要先申报增值税哦

老师，我们之前把从上游单位收的工程款计的预收账款，给下游付的计的预付账款。现在工程完工了，把预收账款计到主营业务收入，把预付账款计到主营业务成本了。按理我们这个月应该给上游单位开专票。但是领导不让开，让5月份开，请问这样合适吗？

税务上按期申报，财务上及时确认收入成本，开票时间这个可以协商的没问题

老师，请问5月报税把确认收入的金额填到未开票收入里，确认成本的可以勾选抵扣吗？

可以的

5月份开了票，6月份报税时怎么弄呢？

4月未开票，5月报税时金额填不开票收入里，为正数。成本可以勾选抵扣。5月开票后6月报税时金额填不开票收入里，为负数。请问老师合适吗？

对，开了票对应的上面税率栏次会取到开票的金额和税额，同时在未开票收入那里填负数的金额和税额

冲减上月的，成本也没影响

5月份抵扣了成本，6月不用管成本，冲减开了票的金额和税额即可，对吗老师

对

好的，谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-04-28 12:0721225233

老师您好，请问4月确认收入了，5月份再给对方开票可以吗？
会计宝
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甘老师2023-04-28 12:08

可以的，4月份做未开票收入
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2023-04-28 12:0921225233

我们已经做主营业务收入了
会计宝
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甘老师2023-04-28 12:17

增值税纳税义务产生的话，也要先申报增值税哦

2023-04-28 12:4421225233

老师，我们之前把从上游单位收的工程款计的预收账款，给下游付的计的预付账款。现在工程完工了，把预收账款计到主营业务收入，把预付账款计到主营业务成本了。按理我们这个月应该给上游单位开专票。但是领导不让开，让5月份开，请问这样合适吗？
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甘老师2023-04-28 12:45

税务上按期申报，财务上及时确认收入成本，开票时间这个可以协商的没问题

2023-04-28 12:4721225233

老师，请问5月报税把确认收入的金额填到未开票收入里，确认成本的可以勾选抵扣吗？
会计宝
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甘老师2023-04-28 12:48

可以的

2023-04-28 12:4821225233

5月份开了票，6月份报税时怎么弄呢？
会计宝

2023-04-28 12:5221225233

4月未开票，5月报税时金额填不开票收入里，为正数。成本可以勾选抵扣。5月开票后6月报税时金额填不开票收入里，为负数。请问老师合适吗？
会计宝
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甘老师2023-04-28 12:54

对，开了票对应的上面税率栏次会取到开票的金额和税额，同时在未开票收入那里填负数的金额和税额

2023-04-28 12:5521225233

冲减上月的，成本也没影响
会计宝

2023-04-28 12:5621225233

5月份抵扣了成本，6月不用管成本，冲减开了票的金额和税额即可，对吗老师
会计宝
会计宝

甘老师2023-04-28 12:56

对

2023-04-28 12:5921225233

好的，谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2023-04-28 13:00

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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