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我公司为一般纳税人，3月份采购一台商品车含税价为403110.00，对方发票开错，多开了44790.00，发现时已经跨月且发票已经抵扣，后期在4月开了44790的票给对方，想问下这个怎么做账

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2023/5/1 14:38:24

我公司为一般纳税人，3月份采购一台商品车含税价为403110.00，对方发票开错，多开了44790.00，发现时已经跨月且发票已经抵扣，后期在4月开了44790的票给对方，想问下这个怎么做账

您好，应该由对主重开才是，我们给对方开票是不对的

😂这是我们总监跟税务局商量好这样开的

那我们这张票做不了账吗？

是的，你们如果硬按开票作账，是有风险的

那如果就按这张票我怎么做账呢，

这张票的内容是什么，就怎么作

😂我就是不知道怎么回冲，我们是这个月才把这个商品卖掉，结转成本我是按开错的447900的金额做吗？

我建议把发票全部改过来。按正常的作

领导这样要求的😭

领导要求这样😭

领导这样要求，让他给出作的方法。 因为我们给卖车的开票开的什么？合理不

我们开的是销售折让

因为这张票在系统里有。所以等于多交销项税，来达到冲减多抵进项税的目的。只有把这部分计入收入和销项税。

但是这样是不合规的

其实是因为收到票的时候这台车已经开给客户了，客户在外地，机动车统一发票追不回来，我们也退不回去，所以就这样开了一张票

想请问下我红色的地方能做库存商品吗？

红色部分作库存商品是最好的

只是和开票系统不一样，会导致所得税与增值税比对不一样，

😂那成本我也可以按照原本正确那个结的吧

是的

好的谢谢老师

客气了， 祝工作顺利！

谢谢，😂五一快乐

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2023-05-01 14:38匿名提问

我公司为一般纳税人，3月份采购一台商品车含税价为403110.00，对方发票开错，多开了44790.00，发现时已经跨月且发票已经抵扣，后期在4月开了44790的票给对方，想问下这个怎么做账
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云峰老师2023-05-01 15:04

您好，应该由对主重开才是，我们给对方开票是不对的
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2023-05-01 15:06匿名提问

😂这是我们总监跟税务局商量好这样开的
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2023-05-01 15:07匿名提问

那我们这张票做不了账吗？
会计宝
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云峰老师2023-05-01 15:08

是的，你们如果硬按开票作账，是有风险的

2023-05-01 15:09匿名提问

那如果就按这张票我怎么做账呢，
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云峰老师2023-05-01 15:09

这张票的内容是什么，就怎么作

2023-05-01 15:18匿名提问

😂我就是不知道怎么回冲，我们是这个月才把这个商品卖掉，结转成本我是按开错的447900的金额做吗？
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云峰老师2023-05-01 15:19

我建议把发票全部改过来。按正常的作

2023-05-01 15:20匿名提问

领导这样要求的😭
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2023-05-01 15:21匿名提问

领导要求这样😭
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云峰老师2023-05-01 15:21

领导这样要求，让他给出作的方法。 因为我们给卖车的开票开的什么？合理不

2023-05-01 15:40匿名提问

会计宝
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2023-05-01 15:22匿名提问

我们开的是销售折让
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云峰老师2023-05-01 15:25

因为这张票在系统里有。所以等于多交销项税，来达到冲减多抵进项税的目的。只有把这部分计入收入和销项税。
会计宝

云峰老师2023-05-01 15:25

但是这样是不合规的

2023-05-01 15:27匿名提问

其实是因为收到票的时候这台车已经开给客户了，客户在外地，机动车统一发票追不回来，我们也退不回去，所以就这样开了一张票
会计宝

2023-05-01 15:00匿名提问

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2023-05-01 15:28匿名提问

想请问下我红色的地方能做库存商品吗？
会计宝
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云峰老师2023-05-01 15:30

红色部分作库存商品是最好的
会计宝

云峰老师2023-05-01 15:30

只是和开票系统不一样，会导致所得税与增值税比对不一样，

2023-05-01 15:31匿名提问

😂那成本我也可以按照原本正确那个结的吧
会计宝
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云峰老师2023-05-01 15:31

是的

2023-05-01 15:32匿名提问

好的谢谢老师
会计宝
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云峰老师2023-05-01 15:33

客气了， 祝工作顺利！

2023-05-01 15:36匿名提问

谢谢，😂五一快乐
会计宝
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云峰老师2023-05-01 15:36

五一快乐！
云峰老师

云峰老师2023-05-01 15:37

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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