提问
首页/问答/问答详情

小规模上季度账面忘记入增值税，现在可以如何处理？

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

2023/5/4 15:26:21

小规模上季度账面忘记入增值税，现在可以如何处理？

同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么？

是的

一个是反结账到上月直接修改 如果不方便反结账 就在本月 先红冲上月分录 在做正确的分录即可

这样的话是不是 我的报表和企业所得税季报都需要更正申报

你4月份报1季度的时候营业收入可能就对不上了 你最好这样 反结账回去直接更正凭证 在重新生成报表 在去更正1季度企业所得税季报

好的 明白

谢谢

不客气 祝你工作顺利

获取同类问题
微信扫码获取同类问题
收藏
微信扫码获取相关问题

答疑详情
每个问题，2个老师，一答一审，确保准确 已审核

秦枫老师财务经理答疑老师
通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入
向老师提问

2023-05-04 15:2639921220

小规模上季度账面忘记入增值税，现在可以如何处理？
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-04 15:27

同学你好 你的意思是上个月 开具发票做分录 没有将应交税费计入应交税费 全部计入主营业务收入了是么？
推荐你：加入免费答疑群，点击入群

2023-05-04 15:29

是的
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-04 15:30

一个是反结账到上月直接修改 如果不方便反结账 就在本月 先红冲上月分录 在做正确的分录即可

2023-05-04 15:32

这样的话是不是 我的报表和企业所得税季报都需要更正申报
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-04 15:34

你4月份报1季度的时候营业收入可能就对不上了 你最好这样 反结账回去直接更正凭证 在重新生成报表 在去更正1季度企业所得税季报

2023-05-04 15:35

好的 明白
会计宝

2023-05-04 15:35

谢谢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-04 15:36

不客气 祝你工作顺利
秦枫老师

秦枫老师2023-05-04 15:37

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
会计宝免费答疑群
问题答疑，案例知识分享，席位有限，尽快加入
点击查看详情

问答已结束！

点击展开全文 (10条)
发送
微信提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
李伟老师
信用得分
34399
综合排名
7
答疑级别
高级老师
中级会计师,税务师,财务经理
擅长：企业账务实操处理
评分 4.61
/
已答 5382
/
打赏 153次
添加微信
andy老师
信用得分
26405
综合排名
10
答疑级别
高级老师
税务师,财务经理
擅长：出纳,商业,工业制造,建筑工程,服务业
评分 4.66
/
已答 4784
/
打赏 96次
添加微信
王苗苗老师
信用得分
60552
综合排名
2
答疑级别
专家老师
中级职称
擅长：商业,工业制造,餐饮酒店,个体工商户,服务业,运输业,物业,农业,高新企业,其他行业
评分 4.73
/
已答 9618
/
打赏 178次
添加微信

登录查看全文

发送验证码
直接提问-边问边搜 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
在线客服 2023-03-12 19:00
同学，你好，你遇到了什么问题？
发送

精选问题

微信扫码 展开全文

会计大佬的微信，放心扫
已是好友会员 点击这里
微信扫码快速登录
边问边看，提问解锁全文 每个问题，2个老师，一答一审，确保准确
359名专家老师，3分钟快速回复，已有104547会计人， 提问了185091 个问题
0/300字

添加照片

老师正在解答中，请留下手机号会通过短信提醒。

发送验证码
点击查看详情 >>

登录后，立即查看全部回答

扫码关注公众号，就登录啦 (✿◠‿◠)

公众号：会计宝

知识点详解分享 工作问题免费提问 280套资料领取
资讯政策解读 行业事件,故事分享 财会圈交流

程序小哥拼命开发中
请移至App或者小程序进行提问

微信小程序

APP下载

快速提问
新问题·点我提问
正在提问
历史提问 >
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
暂无问答
在线客服
每个问题,2个老师,一答一审,确保准确
1 提出问题
>
2 匹配老师
>
3 回答问题
 正在加载...
加载异常,点击重新加载
投诉反馈