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1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？

原标题：老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？

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2022/2/9 17:34:55

老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？

对的，同学可以暂按1个点税率

额不是。那做账怎么做 ....2月开票的时候 ？

如果实际开票是3%又怎么调整

可以麻烦老师交一下分录吗

红冲未开票收入就可以

一月的不动吗

不对吧

？

对的

全部冲红吗 还是只冲红 一笔啊

这样冲红一笔吗

哪一个需要调整就冲哪一个

。。。。是我图中这样吗

对的

那我1月是没开票收入。2月又开票 第一季度申报是按开票金额申报是吗

对的

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venus老师财务经理答疑老师
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2022-02-09 17:34ku

老师 我的问题 1月银行流水收到30w 结账后 2月被告知 要开45w的票 我该如何处理啊 以下是我1月的两个分录 增值税是自己计算的 因为 合同还没定下来 就也不知道税点 用的是小规模1% 我开票要怎么处理 这个1月的分录呢 ？ 1月的属于未开票收入 2月开票了 我第一季度申报 应该是正常按开票收入申报吧？
会计宝

2022-02-09 17:38ku

会计宝
会计宝

2022-02-09 17:51ku

会计宝
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venus老师2022-02-09 18:25

对的，同学可以暂按1个点税率
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2022-02-09 18:26ku

额不是。那做账怎么做 ....2月开票的时候 ？
会计宝

2022-02-09 18:26ku

如果实际开票是3%又怎么调整
会计宝

2022-02-09 18:26ku

可以麻烦老师交一下分录吗
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-09 18:42

红冲未开票收入就可以

2022-02-09 18:49ku

一月的不动吗
会计宝

2022-02-09 18:50ku

不对吧
会计宝

2022-02-09 18:51ku

？
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-09 19:12

对的

2022-02-09 19:40ku

全部冲红吗 还是只冲红 一笔啊
会计宝

2022-02-09 19:31ku

会计宝
会计宝

2022-02-09 19:40ku

这样冲红一笔吗
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-09 19:41

哪一个需要调整就冲哪一个

2022-02-09 19:41ku

。。。。是我图中这样吗
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-09 19:48

对的

2022-02-10 09:21ku

那我1月是没开票收入。2月又开票 第一季度申报是按开票金额申报是吗
会计宝
会计宝

venus老师2022-02-10 09:23

对的
venus老师

venus老师2022-02-10 09:24

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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