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老师您好，我们有A、B两个公司，存在这样的情况，属于B公司的业务，A公司收的款，支付的分成也是从A公司付的，但是B公司开的发票。A公司是一般纳税人，B公司是小规模纳税人。请问这样A公司和B公司怎么做账合适？

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2023/5/17 16:24:09

老师您好，我们有A、B两个公司，存在这样的情况，属于B公司的业务，A公司收的款，支付的分成也是从A公司付的，但是B公司开的发票。A公司是一般纳税人，B公司是小规模纳税人。请问这样A公司和B公司怎么做账合适？

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A公司 ①收款 借：银行存款 dai：其他应付款-B ②支付分成 借：其他应付款-B dai：银行存款

老师，支付的分成不是给B公司的，是给B公司的合作方的

B公司 ①开票确认收入 借：其他应收款-A dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 ②确认支付分成成本 借：主营业务成本或者冲销主营业务收入 dai：其他应收款-A

建议是发票合同资金三流要一致，不要混同

给合作方，但是抵消了应付给b的款吧

对的，分成抵消了应该给B的

老师，请问A给B付款需要啥凭证或证明吗？

复印结算单就行

不用签啥协议吗？

签委托收付款的协议

老师，请问如果这个协议不签，只是附了您说的结算单，有什么风险？

签不签税务局都不认可，都存在三流不一致的风险

所以我建议你们发票合同资金三流要一致，不要混同

好的，明白了，谢谢老师

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甘老师高级会计师,财务负责人答疑老师
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2023-05-17 16:2421225233

老师您好，我们有A、B两个公司，存在这样的情况，属于B公司的业务，A公司收的款，支付的分成也是从A公司付的，但是B公司开的发票。A公司是一般纳税人，B公司是小规模纳税人。请问这样A公司和B公司怎么做账合适？
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甘老师2023-05-17 16:39

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甘老师2023-05-17 17:20

A公司 ①收款 借：银行存款 dai：其他应付款-B ②支付分成 借：其他应付款-B dai：银行存款

2023-05-17 17:2221225233

老师，支付的分成不是给B公司的，是给B公司的合作方的
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甘老师2023-05-17 17:22

B公司 ①开票确认收入 借：其他应收款-A dai：主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 ②确认支付分成成本 借：主营业务成本或者冲销主营业务收入 dai：其他应收款-A
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甘老师2023-05-17 17:22

建议是发票合同资金三流要一致，不要混同
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甘老师2023-05-17 17:27

给合作方，但是抵消了应付给b的款吧

2023-05-17 17:4021225233

对的，分成抵消了应该给B的
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2023-05-17 17:4021225233

老师，请问A给B付款需要啥凭证或证明吗？
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甘老师2023-05-17 17:41

复印结算单就行

2023-05-17 17:4621225233

不用签啥协议吗？
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甘老师2023-05-17 17:52

签委托收付款的协议

2023-05-17 18:0721225233

老师，请问如果这个协议不签，只是附了您说的结算单，有什么风险？
会计宝
会计宝

甘老师2023-05-17 18:08

签不签税务局都不认可，都存在三流不一致的风险
会计宝

甘老师2023-05-17 18:08

所以我建议你们发票合同资金三流要一致，不要混同

2023-05-17 23:1721225233

好的，明白了，谢谢老师
会计宝
甘老师

甘老师2023-05-17 23:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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