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老师 您好 请问未报22年年印花税 现在补申报缴税的话账上怎么做？ 汇算清缴要变动吗 怎么改呢

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2023/5/21 9:54:37

老师 您好 请问未报22年年印花税 现在补申报缴税的话账上怎么做？ 汇算清缴要变动吗 怎么改呢

同学你好 执行什么准则 金额可大

企业会计准则 预计3w

用以前年度损益调整 修改财务报表年报 按照正数的财务报表年报申报汇算清缴

在5月调账吗

老师 麻烦可以讲的小白一点吗

你那个月补交的 就在那个月做分录 比如你在5月份缴纳 你就在5月份账务处理 然后调整2022年财务报表年报数据 然后抓紧在报汇算清缴

怎么调整 直接在报表修改吗

在2023年5月份先做调整分录 然后去手动修改2022年财务报表涉及的科目 其实不就2个科目 资产负债表调整应交税费 未分配利润 利润表调整税金及附加

23年5月做这些分录 借：以前年度损益调整 dai：应交税费 借：以前年度损益益调整 dai：利润分配未分配利润 借：应交税费 dai：银行存款 但是调整报表只调前两个科目对应报表数据

好的 5月的分录明白了 就是这个财务报表没明白应该怎么具体操作

不是和你说了 会计报表 调应交税费 调未分配了利润 调税金及附加么

只手动修改财务报表 不动账吧？

你用了以前年度损益调整 所以账记在23年了 只要调报表就行了

直接在22年一整年报表上添加就行了是吧

在你原财务报表上直接修改 ，或者你们公司财务制度不严格，允许反结账的话 ，你就直接反结账到去年12月， 增加这笔税金及附加也可以的！

好的 明白了

谢谢老师

不客气 祝你工作顺利

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2023-05-21 09:54匿名提问

老师 您好 请问未报22年年印花税 现在补申报缴税的话账上怎么做？ 汇算清缴要变动吗 怎么改呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-21 09:55

同学你好 执行什么准则 金额可大
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2023-05-21 09:57匿名提问

企业会计准则 预计3w
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-21 09:59

用以前年度损益调整 修改财务报表年报 按照正数的财务报表年报申报汇算清缴

2023-05-21 09:59匿名提问

在5月调账吗
会计宝

2023-05-21 10:00匿名提问

老师 麻烦可以讲的小白一点吗
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-21 10:01

你那个月补交的 就在那个月做分录 比如你在5月份缴纳 你就在5月份账务处理 然后调整2022年财务报表年报数据 然后抓紧在报汇算清缴

2023-05-21 10:02匿名提问

怎么调整 直接在报表修改吗
会计宝
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秦枫老师2023-05-21 10:05

在2023年5月份先做调整分录 然后去手动修改2022年财务报表涉及的科目 其实不就2个科目 资产负债表调整应交税费 未分配利润 利润表调整税金及附加
会计宝

秦枫老师2023-05-21 10:07

23年5月做这些分录 借：以前年度损益调整 dai：应交税费 借：以前年度损益益调整 dai：利润分配未分配利润 借：应交税费 dai：银行存款 但是调整报表只调前两个科目对应报表数据

2023-05-21 10:09匿名提问

好的 5月的分录明白了 就是这个财务报表没明白应该怎么具体操作
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-21 10:10

不是和你说了 会计报表 调应交税费 调未分配了利润 调税金及附加么

2023-05-21 10:10匿名提问

只手动修改财务报表 不动账吧？
会计宝
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秦枫老师2023-05-21 10:11

你用了以前年度损益调整 所以账记在23年了 只要调报表就行了

2023-05-21 10:15匿名提问

直接在22年一整年报表上添加就行了是吧
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-05-21 10:17

在你原财务报表上直接修改 ，或者你们公司财务制度不严格，允许反结账的话 ，你就直接反结账到去年12月， 增加这笔税金及附加也可以的！

2023-05-21 10:18匿名提问

好的 明白了
会计宝

2023-05-21 10:18匿名提问

谢谢老师
会计宝
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秦枫老师2023-05-21 10:18

不客气 祝你工作顺利
秦枫老师

秦枫老师2023-05-21 10:19

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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