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找一些兼职发放那个传单，然后发工资是有报个税的，但是是报在劳务所得里面，那时候问了平台是说做到广告宣传费，但是我看了下那个个税的年累计数是有包含这些的，要申报企业所得税，然后广告宣传费是发生额15%吗？

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2023/5/30 20:56:14

找一些兼职发放那个传单，然后发工资是有报个税的，但是是报在劳务所得里面，那时候问了平台是说做到广告宣传费，但是我看了下那个个税的年累计数是有包含这些的，要申报企业所得税，然后广告宣传费是发生额15%吗？

广宣费的扣除比率是收入金额的15%

我刚才填的时候好像算出来的不对，现在系统进不去，稍等我等会看下

你直接将你本年实际发生额直接填在A105060 一、本年支出中即可

刚才填进去了，但是不会计算

三、本年计算扣除限额的基数填写销售收入

自动计算

如果没超过直接全额减如果超过了会自动按照限额部分调增

老师，就是我们是有找了一些兼职，有报了个税，但是那时候问平台说这个兼职算广告费还是工资，是说算广告费，那我填工资那个表的计税金额是怎么填的啊

然后我们是23年1月报12月发11月的工资，会跟系统的累积数差了一个月这种情况

你找兼职人员的属于劳务报酬应该让他们去税务局代开发票你帮他们代扣代缴个税然后可以做到销售费用-广告宣传费里面去

这部分不是公司员工不在你的工资计税金额里面

都是学生，所以没有发票，那些部分需要纳税调增吗？

500元以下不要发票收据身份证号码姓名工作内容

就可以税前扣除

如果你收据也没有发票也没有你计入销售费用-广告费的全额调增

那我工资填的金额能跟账面的一样吗，有看到条款是计提的工资能在汇算清缴发放完就可以是吗

只要在汇算清缴前发放都不需要调增

好像每次过来是一个人800多，然后就只有个工资签收表而已

老师，我想看下去年个税申报年累计数可以在哪里看吗

你们的处理方法不对要么做到工资里面如果想做到销售费用里面去就要去开票跟工资就没关系了

自然人扣缴客户端

那其实那时候做到工资去工资去更好是吧？

属期取数为2022年2月所属期-2023年1月所属期

因为2023年1月所属期申报额是2022年12月工资

但是我们23年2月才是12月的工资，我们这边的报个税是2月报1月发12月的工资，老师这种呢

那我能手动调到工资去吗才1000多块钱？就不算到广告费里面

因为那时候有来问平台，平台说做到广告费里面去

本来就是2月申报12月工资啊所以所属期是1月所以我让你检索到截止23年1月所属期

在总结一次 2023年2月申报1月所属期12月份工资

你不要看个税系统了

直接看管理费用-工资计提数跟应付职工薪薪酬的dai方累计数这个就是账载金额

实际发生额和税收金额你就看应付职工薪酬借方的发生额去掉2022年1月发放的21年12月的加上23年1月发的2022年12月的或者有迟发的你继续加

老师，那我的1000多兼职工资咋办

麻烦了

一个是不做广宣费做到工资里或者做到广宣费纳税调整

那我需要调账吗，还是可以收到加到工资里去？

手动

你22年你自己记在哪里是费用还是工资

计在宣传费里

那就不要调了就放宣传费吧才1000块钱没票也不用调增了正常申报吧

好的，谢谢老师，老师我想问下我总共就才亏了15万多，调增了12万正常吗

😭

好多没票的费用

无票支出12万调增没有问题也是对的

你这样调增后只亏损3万了没问题

老师，打扰你下，就是我现在根据你说的去提那个个税的数，发现有差异3300块钱，是原本的会计报个税漏了几个刚开始试用期的工资，这个要咋用啊？

账面是有做到的，但是个税系统没报

工资薪金跟个税补比对的你直接按照账面的数字填写

不太明白

你不用去看自然人扣缴客户端

哦哦

直接按照应付职工薪酬借方2022年实际实发的数字

看了下有差异，差异是多提少提那部份

这咋办

你账载金额100 实发90 税收就写90 就调增10 你账载100 实发105 你税收就写105 调减5万

你账载金额100 实发90 税收就写90 就调增10 你账载100 实发105 你税收就写105 调减5万

好的。谢谢老师

不客气祝你工作顺利

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2023-05-30 20:56匿名提问

找一些兼职发放那个传单，然后发工资是有报个税的，但是是报在劳务所得里面，那时候问了平台是说做到广告宣传费，但是我看了下那个个税的年累计数是有包含这些的，要申报企业所得税，然后广告宣传费是发生额15%吗？

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秦枫老师2023-05-30 20:58

广宣费的扣除比率是收入金额的15%

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2023-05-30 21:06匿名提问

我刚才填的时候好像算出来的不对，现在系统进不去，稍等我等会看下

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秦枫老师2023-05-30 21:07

你直接将你本年实际发生额直接填在A105060 一、本年支出中即可

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