老师本期是没有简易计税收入,但是有劳务分包建议征收抵扣税额,导致本期增值税缴纳为负数,出现以下提示,麻烦看下

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2023/6/9 10:55:06

老师本期是没有简易计税收入,但是有劳务分包建议征收抵扣税额,导致本期增值税缴纳为负数,出现以下提示,麻烦看下

你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写

因为你没有收入,填写的话实际抵减的那一列报表比对不通过

只填这里后面不用填写是吗老师

然后在后续有收入的时候把扣除的部分加上?

是的

老师如果去大厅申报也不行是吧

主要是你们没有对应的收入,你填写实际抵减是要退税吗?

这个你可以问下你的主管税务机关

账面上并没有退税

在电子税务局这里根据你的提示是不可以操作的

账面缴税是0

对呀,你的账面缴税是0,现在又要填写实际抵金额,逻辑不通

那个表是扣除表,没有收入怎么让你减成本

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-06-09 10:5552484636

老师本期是没有简易计税收入,但是有劳务分包建议征收抵扣税额,导致本期增值税缴纳为负数,出现以下提示,麻烦看下
会计宝

2023-06-09 10:0652484636

会计宝
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2023-06-09 10:0652484636

会计宝
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李伟老师2023-06-09 11:00

你这个只是先预交的话,实际缴纳那里先不填写
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李伟老师2023-06-09 11:01

因为你没有收入,填写的话实际抵减的那一列报表比对不通过

2023-06-09 11:01

会计宝
会计宝

2023-06-09 11:03

只填这里后面不用填写是吗老师
会计宝

2023-06-09 11:04

然后在后续有收入的时候把扣除的部分加上?
会计宝
会计宝

李伟老师2023-06-09 11:05

是的

2023-06-09 11:12

老师如果去大厅申报也不行是吧
会计宝
会计宝

李伟老师2023-06-09 11:13

主要是你们没有对应的收入,你填写实际抵减是要退税吗?
会计宝

李伟老师2023-06-09 11:13

这个你可以问下你的主管税务机关

2023-06-09 11:14

账面上并没有退税
会计宝
会计宝

李伟老师2023-06-09 11:14

在电子税务局这里根据你的提示是不可以操作的

2023-06-09 11:14

账面缴税是0
会计宝
会计宝

李伟老师2023-06-09 11:15

对呀,你的账面缴税是0,现在又要填写实际抵金额,逻辑不通
会计宝

李伟老师2023-06-09 11:15

那个表是扣除表,没有收入怎么让你减成本

2023-06-09 11:17

懂了老师
会计宝
李伟老师

李伟老师2023-06-09 11:18

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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