你好我想咨询一下上年财政拨款结转累计结转要转到应付职工薪酬薪酬怎么账务处理

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2023/6/21 15:33:42

你们是事业单位还是行政单位？

行政单位

想了解一下为什么要结转到应付职工薪酬呢/

我们上年有一个月财政拨款公积金少支出了6000元，累计结转了6000元，今年想调到应付职工薪酬

那就是去年有财政结余对吧

是的

去年应该是正常计提公积金吧

就是少支付了？

我们公积金是财政拨款一半，个人代缴一半，财政拨款少支了，个人代缴一半多支了，今年我要把财政拨款结余的转到个人代缴一半

那就是相当于从个人工资里面多扣了应该单位承担的部分哈

这种需要把多支的这一部分还给个人吗？

不需要吗，我还怎么处理

就是给你确认一下。正常是需要还给个人的。

是要还给个人的

借：财政拨款结余6000 dai：其他应付款6000 今年给到个人的时候借：应付职工薪酬其他应付款 dai：财政拨款预算收入等

好的，谢谢老师，我财政拨款累计结转那部分还有一笔2500.42元支多了，我该怎么账务处理

能不能冲掉

支出多了？是超过预算了还是什么/

就是超出预算了

就两千多全部是超出预算的支出吗/

你们是授权支付还是直接支付？

是财政拨款收入的少，支的多

那就是可以使用今年的预算吗？

其实就是我们会计记错了

如果是记错账，建议最好是调整为正确的

应该是财政拨款收入多少就支出多少，他输错资金了

把原分录红冲，按照正确的分录做

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税务师晓雨税务师,财务经理,年工作经验答疑老师

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2023-06-21 15:3363772483

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税务师晓雨2023-06-21 15:42

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税务师晓雨2023-06-21 15:44

想了解一下为什么要结转到应付职工薪酬呢/

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
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