请教老师我是买方,3月进项已经抵扣,这个月退货,我开的红字信息表,对方已确认,但是红字发票这个月开不出来,7月申报期,申报表附表二填进项转出金额吗,还是等红字发票开出来的时候再做进项转出啊

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2023/6/29 11:13:24

请教老师我是买方,3月进项已经抵扣,这个月退货,我开的红字信息表,对方已确认,但是红字发票这个月开不出来,7月申报期,申报表附表二填进项转出金额吗,还是等红字发票开出来的时候再做进项转出啊

红字信息表审核通过,就要进项转出

老师,数字账户显示已冲红就是审核通过了,下个月在申报表附表二填转出金额就可以了是吗

是的,一般系统会自动跳出来

谢谢老师啦,数字账户里的这张显示冲红我就不用管它,正常申报带出转出数就好了

好的,谢谢老师啦

不客气

建议您再跟税局核实一下,如果红字信息表和红字发票不再同一月份,您后面申报的时候系统会不会有比对不通过的影响

好的老师

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-06-29 11:1368004444

请教老师我是买方,3月进项已经抵扣,这个月退货,我开的红字信息表,对方已确认,但是红字发票这个月开不出来,7月申报期,申报表附表二填进项转出金额吗,还是等红字发票开出来的时候再做进项转出啊
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王苗苗老师2023-06-29 11:18

红字信息表审核通过,就要进项转出
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2023-06-29 11:1168004444

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2023-06-29 11:2068004444

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2023-06-29 11:2868004444

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2023-06-29 11:2068004444

老师,数字账户显示已冲红就是审核通过了,下个月在申报表附表二填转出金额就可以了是吗
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王苗苗老师2023-06-29 11:21

是的,一般系统会自动跳出来

2023-06-29 11:2368004444

谢谢老师啦,数字账户里的这张显示冲红我就不用管它,正常申报带出转出数就好了
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王苗苗老师2023-06-29 11:24

2023-06-29 11:2468004444

好的,谢谢老师啦
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王苗苗老师2023-06-29 11:26

不客气
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王苗苗老师2023-06-29 11:26

建议您再跟税局核实一下,如果红字信息表和红字发票不再同一月份,您后面申报的时候系统会不会有比对不通过的影响

2023-06-29 11:2768004444

好的老师
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王苗苗老师2023-06-29 11:27

嗯嗯
王苗苗老师

王苗苗老师2023-06-29 11:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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