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老师好，麻烦问一下小规模当月作废了三张普票，跨月作废了一张普票 金额15700（跨月的那张已经在一季度报过税了） 作废后重新给同家公司开了15700，二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了？另外看到导出来的发票汇总中，作废的三张发票也在总合计里面，是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报

原标题：老师好，麻烦问一下小规模当月作废了三张普票，跨月作废了一张普票 金额15700（跨月的那张已经在一季度报过税了） 作废后重新给同家公司开了15700，二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了？另外看到导出来的发票汇总中，作废的三张发票也在总合计里面，是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报？

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2023/6/30 22:48:24

老师好，麻烦问一下小规模当月作废了三张普票，跨月作废了一张普票 金额15700（跨月的那张已经在一季度报过税了） 作废后重新给同家公司开了15700，二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了？另外看到导出来的发票汇总中，作废的三张发票也在总合计里面，是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报？

意思就是合计87244.56中包含了作废的那三张金额，是不是报税的时候应该减去这三张的不含税金额，再进行申报，而不是按导出来的明细申报

跨月了发票不可以做废，如果这张发票开错了，是要开红字发票

申报金额根据你们开票系统统计的金额申报

嗷就是红冲老师。但是开票系统统计出来的金额，包含了当月作废的三张发票，我其实就想问报增值税的时候，作废的发票也要报进去吗？

这样子的话 作废的三张发票金额也在小规模季度30万的额度里了吗？

红冲的话，当季度正常纳税申报，这个季度红冲重新开具，一正一负刚好抵消

第一季度内作废的发票不算在总的金额那里

你可以根据你的发票汇总统计那里看最后总的开票数据

在这个汇总数据里面看

全电发票里没有这个页面了老师，这个是在电子税务局导出的数据

合计87244.56中包含了作废的那三张金额

我是不是报税的时候应该减去那三张的不含税金额

作废是二季度作废的

如果你的合计里面包含了作废的数据，申报的时候需要减去

好的 谢谢老师

不客气哈

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2023-06-30 22:48匿名提问

老师好，麻烦问一下小规模当月作废了三张普票，跨月作废了一张普票 金额15700（跨月的那张已经在一季度报过税了） 作废后重新给同家公司开了15700，二季度报增值税是不是这个15700 就不用算进去申报了？另外看到导出来的发票汇总中，作废的三张发票也在总合计里面，是不是应该自己减去作废的三张发票数额然后申报？
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2023-06-30 23:49匿名提问

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2023-06-30 23:02匿名提问

意思就是合计87244.56中包含了作废的那三张金额，是不是报税的时候应该减去这三张的不含税金额，再进行申报，而不是按导出来的明细申报
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tammy老师2023-06-30 23:59

跨月了发票不可以做废，如果这张发票开错了，是要开红字发票
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tammy老师2023-07-01 00:08

申报金额根据你们开票系统统计的金额申报

2023-07-01 08:37匿名提问

嗷就是红冲老师。但是开票系统统计出来的金额，包含了当月作废的三张发票，我其实就想问报增值税的时候，作废的发票也要报进去吗？
会计宝

2023-07-01 08:38匿名提问

这样子的话 作废的三张发票金额也在小规模季度30万的额度里了吗？
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李伟老师2023-07-01 09:01

红冲的话，当季度正常纳税申报，这个季度红冲重新开具，一正一负刚好抵消
会计宝

李伟老师2023-07-01 09:01

第一季度内作废的发票不算在总的金额那里
会计宝

李伟老师2023-07-01 09:02

你可以根据你的发票汇总统计那里看最后总的开票数据
会计宝

李伟老师2023-07-01 09:02

会计宝
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李伟老师2023-07-01 09:03

在这个汇总数据里面看

2023-07-01 09:33匿名提问

全电发票里没有这个页面了老师，这个是在电子税务局导出的数据
会计宝

2023-07-01 09:38匿名提问

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2023-07-01 09:33匿名提问

合计87244.56中包含了作废的那三张金额
会计宝

2023-07-01 09:34匿名提问

我是不是报税的时候应该减去那三张的不含税金额
会计宝

2023-07-01 09:34匿名提问

作废是二季度作废的
会计宝
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李伟老师2023-07-01 09:42

如果你的合计里面包含了作废的数据，申报的时候需要减去

2023-07-01 10:03匿名提问

好的 谢谢老师
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李伟老师2023-07-01 10:06

不客气哈
李伟老师

李伟老师2023-07-01 10:07

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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