老师,去年有一笔货款是老板私账付给商家的,所以这笔货款一直挂在老板名下,今年汇算清缴没有发票这部分调整交了企业所得税,这笔款可以是不是因为没有发票就只能一直挂在老板名下,后续应该怎么处理才合适?

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2023/7/1 8:29:49

老师,去年有一笔货款是老板私账付给商家的,所以这笔货款一直挂在老板名下,今年汇算清缴没有发票这部分调整交了企业所得税,这笔款可以是不是因为没有发票就只能一直挂在老板名下,后续应该怎么处理才合适?

私账付款时是怎么入账的

先暂估的,汇算清缴后挂其他应付老板名下

原分录是什么

去年有一笔货款是老板私账付给商家的,这笔交易是真实的么,跟公司经营相关么

真实的,就是没有发票,借库存商品 负数 dai应付账款暂估 负数,然后按实际付款金额重新入账的,借 库存商品 dai 其他应付款法人

我是认为没有发票,这笔款就一直不能付

你的意思是,先暂估,借 库存商品 dai应付账款暂估,汇算清缴时,冲销暂估借库存商品 负数 dai应付账款暂估 负数。是么

是的

只要交易是真实的,交易已经完成,可以付款的

对方需要给你开具发票,向对方索要发票

没有发票,这笔付出去需要什么材料证明呢

挂账其他应付老板名下,不是因为没有取得发票,是因为款项是老板账户付的,不是从公司账户走账。后续需要公司把款项还给老板

没有发票,这笔付出去需要什么材料证明呢,可以让对方开收据

让对方开一张收到这笔款的收据就可以吗?这笔货款还有点大,20多万,也可以?

让对方开一张收到这笔款的收据就可以吗?能开具发票的话,尽量索取发票

谢谢老师

不客气

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2023-07-01 08:29匿名提问

老师,去年有一笔货款是老板私账付给商家的,所以这笔货款一直挂在老板名下,今年汇算清缴没有发票这部分调整交了企业所得税,这笔款可以是不是因为没有发票就只能一直挂在老板名下,后续应该怎么处理才合适?
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王苗苗老师2023-07-01 08:31

私账付款时是怎么入账的
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2023-07-01 08:33匿名提问

先暂估的,汇算清缴后挂其他应付老板名下
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王苗苗老师2023-07-01 08:35

原分录是什么
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王苗苗老师2023-07-01 08:35

去年有一笔货款是老板私账付给商家的,这笔交易是真实的么,跟公司经营相关么

2023-07-01 08:36匿名提问

真实的,就是没有发票,借库存商品 负数 dai应付账款暂估 负数,然后按实际付款金额重新入账的,借 库存商品 dai 其他应付款法人
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2023-07-01 08:38匿名提问

我是认为没有发票,这笔款就一直不能付
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王苗苗老师2023-07-01 08:38

你的意思是,先暂估,借 库存商品 dai应付账款暂估,汇算清缴时,冲销暂估借库存商品 负数 dai应付账款暂估 负数。是么

2023-07-01 08:39匿名提问

是的
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王苗苗老师2023-07-01 08:39

只要交易是真实的,交易已经完成,可以付款的
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王苗苗老师2023-07-01 08:40

对方需要给你开具发票,向对方索要发票

2023-07-01 08:41匿名提问

没有发票,这笔付出去需要什么材料证明呢
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王苗苗老师2023-07-01 08:41

挂账其他应付老板名下,不是因为没有取得发票,是因为款项是老板账户付的,不是从公司账户走账。后续需要公司把款项还给老板
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王苗苗老师2023-07-01 08:41

没有发票,这笔付出去需要什么材料证明呢,可以让对方开收据

2023-07-01 08:45匿名提问

让对方开一张收到这笔款的收据就可以吗?这笔货款还有点大,20多万,也可以?
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王苗苗老师2023-07-01 08:46

让对方开一张收到这笔款的收据就可以吗?能开具发票的话,尽量索取发票

2023-07-01 08:48匿名提问

谢谢老师
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王苗苗老师2023-07-01 08:48

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-01 08:49

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