想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的?

原标题:想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 贷:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的?

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2023/7/4 16:50:52

想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 dai:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的?

法人垫付了房租费用

还给法人是通过公司账户还款的么

还给法人的会计分录需要重新写个记账凭证

不是通过公司账户还款. 在5月底去银行提取了公司账户1w现金.

现金形式还给法人.

新的记账凭证日期写6月30号的可以吗? 借:其他应付款-法人。dai:库存现金。 请问我可以直接写456月份的总金额吗?

那还款给法人时,借 其他应付款-法人 dai 库存现金

新的记账凭证日期写6月30号的可以吗?可以

如果是456月的一起还款的话,可以写总金额

那记账凭证还需要附上的单据么?

可以附个还款单

好的 非常感谢!

不客气

还有一个问题~ 关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663

或者有别的办法嘛~

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2023-07-04 16:5071856425

想问一下.公司员工就是法人跟2位股东. 4/5/6月的房租都是法人个人账户缴纳的,有公司发票提供. 5月底提取了备用金,用备用金还给法人. 4 5 6月的都各做了 借:管理费用-房租 dai:其他应付款-法人。 请问我现在该怎么做这个还给法人的会计目录啊..做在原来的记账凭证上 还是另起新的?
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patience2023-07-04 16:59

法人垫付了房租费用
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patience2023-07-04 16:59

还给法人是通过公司账户还款的么
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patience2023-07-04 17:05

还给法人的会计分录需要重新写个记账凭证

2023-07-04 17:08

不是通过公司账户还款. 在5月底去银行提取了公司账户1w现金.
会计宝

2023-07-04 17:08

现金形式还给法人.
会计宝

2023-07-04 17:11

新的记账凭证日期写6月30号的可以吗? 借:其他应付款-法人。dai:库存现金。 请问我可以直接写456月份的总金额吗?
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patience2023-07-04 17:11

那还款给法人时,借 其他应付款-法人 dai 库存现金
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新的记账凭证日期写6月30号的可以吗?可以
会计宝

patience2023-07-04 17:11

如果是456月的一起还款的话,可以写总金额

2023-07-04 17:13

那记账凭证还需要附上的单据么?
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patience2023-07-04 17:14

可以附个还款单

2023-07-04 17:14

好的 非常感谢!
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patience2023-07-04 17:18

不客气

2023-07-04 17:23

还有一个问题~ 关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663
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2023-07-04 17:30

或者有别的办法嘛~
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2023-07-04 17:46

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