关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。贷:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。贷:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。贷:银行存款3663

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2023/7/4 17:46:52

关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663

是社保全部公司承担么

是的~

股东一共3人。其中一人是法人.

公司承担部分,借 管理费用-社保 dai 应付职工薪酬-社保。缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款。借 营业外支出 dai 其他应收款-个人部分

但是不发工资哦

应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663。这样也可以

都坐在一张凭证里吗?

附上的单据 是工资条跟社保扣费明细就可以了么?还是别的?

计提,缴纳社保,和发放工资建议分开入账

缴纳社保后面附银行回单

发放工资可以附上工资条

一张计提 应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 一张发放工资 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 一张支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663

这样是吗

共三张

是的

请问一下 计提的时间我应该写几号~

当月 25号扣除社保. 次月15号才发放工资-这个是我要按照这样去填写时间么?还是可以都写社保时间?.

工资和社保是当月计提当月的

一般社保是在缴纳时计提

工资是月底计提

工资和社保的计提分开。社保的计提和缴纳写在一起

一张凭证 社保的计提跟缴纳 登记6月25号。(扣款时间) 社保计提 借:管理费用-社保(2796) dai:应付职工薪酬-社保(2796)。 社保缴纳 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。 dai:银行存款3663

6月30号一张凭证 计提工资 应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) dai:应付职工薪酬-工资(867) 7月15号 一张凭证 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867

您看看我这样是对的吗?

对的

非常感谢. 请问您一开始说的这个方法会简单多点吗??公司承担部分,借 管理费用-社保 dai 应付职工薪酬-社保。缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款。借 营业外支出 dai 其他应收款-个人部分

是的,但是公司承担了个人应承担的社保部分,营业外支出不能税前扣除

暂时无收入. 小规模企业. 不影响吧?

如果是按实入账,不影响的

好的感谢

不客气

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-04 17:4671856425

关于只缴纳社保不发工资的情况.法人跟股东 共3人. 我这样填写一张记账凭证是对的吗?应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663
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王苗苗老师2023-07-04 17:49

是社保全部公司承担么
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2023-07-04 17:50

是的~
会计宝

2023-07-04 17:51

股东一共3人。其中一人是法人.
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 17:52

公司承担部分,借 管理费用-社保 dai 应付职工薪酬-社保。缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款。借 营业外支出 dai 其他应收款-个人部分

2023-07-04 17:57

但是不发工资哦
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:03

应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663。这样也可以

2023-07-04 18:03

都坐在一张凭证里吗?
会计宝

2023-07-04 18:04

附上的单据 是工资条跟社保扣费明细就可以了么?还是别的?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:05

计提,缴纳社保,和发放工资建议分开入账
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:05

缴纳社保后面附银行回单
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:05

发放工资可以附上工资条

2023-07-04 18:06

一张计提 应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) 管理费用-社保(2796)。dai:应付职工薪酬-工资(867) 应付职工薪酬-社保(2796)。 一张发放工资 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867。 一张支付社保 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。dai:银行存款3663
会计宝

2023-07-04 18:06

这样是吗
会计宝

2023-07-04 18:06

共三张
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:07

是的

2023-07-04 18:08

请问一下 计提的时间我应该写几号~
会计宝

2023-07-04 18:10

当月 25号扣除社保. 次月15号才发放工资-这个是我要按照这样去填写时间么?还是可以都写社保时间?.
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:11

工资和社保是当月计提当月的
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:11

一般社保是在缴纳时计提
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:12

工资是月底计提
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:12

工资和社保的计提分开。社保的计提和缴纳写在一起

2023-07-04 18:17

一张凭证 社保的计提跟缴纳 登记6月25号。(扣款时间) 社保计提 借:管理费用-社保(2796) dai:应付职工薪酬-社保(2796)。 社保缴纳 借:应付职工薪酬-社保(2796) 其他应收款-个人部分867。 dai:银行存款3663
会计宝

2023-07-04 18:19

6月30号一张凭证 计提工资 应发工资 借:管理费用-工资(社保3个人部分,¥867) dai:应付职工薪酬-工资(867) 7月15号 一张凭证 支付工资 借:应付职工薪酬-工资867。dai:其他应收款-社保个人部分867
会计宝

2023-07-04 18:19

您看看我这样是对的吗?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:19

对的

2023-07-04 18:21

非常感谢. 请问您一开始说的这个方法会简单多点吗??公司承担部分,借 管理费用-社保 dai 应付职工薪酬-社保。缴纳社保时,借 应付职工薪酬-社保 其他应收款-个人部分 dai 银行存款。借 营业外支出 dai 其他应收款-个人部分
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会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:24

是的,但是公司承担了个人应承担的社保部分,营业外支出不能税前扣除

2023-07-04 18:25

暂时无收入. 小规模企业. 不影响吧?
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:25

如果是按实入账,不影响的

2023-07-04 18:27

好的感谢
会计宝
会计宝

王苗苗老师2023-07-04 18:27

不客气
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-04 18:28

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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