老师我的资产负债表不平衡是不是就不能报税呀

原标题：老师我的资产负债表不平衡是不是就不能报税呀

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2023/7/6 15:42:41

申报什么税种呢，

增值税那些税

电子税务局里面的

不影响的

不过资产负债表还要平衡的，不然财务报表申报不通过的

我不晓得怎么看哪里的原因

我们家是代理记账公司需要结转那些呀老师

要根据总账填列的

？？不明白

资产负债表要根据总账科目填列，如果不平，可能账务处理错误

月底一般计提折旧都是需要的

我们刚刚成立的公司、没有期初

期初要有的，

可以填1

刚刚成立没有数据都要填？

3月才成立的都是0

是的

0财务报表是无法申报的

这是利润表

老师你帮我看一下我可以报税了吗

利润表有是可以的

就是怎么分享这个表可不可以报了呢

主要平了就可以报吗还是/?

利润表有数据就可以了，资产负债表要和利润表一致

好我看看、

嗯嗯

那哪里的数据一致呀?

资产负债表的未分配利润=利润表的净利润

期末余额哈

这是资产负载表

是的，

两个数据一样了就说证明这两个表正确了吗

是的

那我在5月时候有发生收入有50元的未交增值税需要在五月底结转到营业外收入吗

等申报过了 6月份再结转

这样子会不会影响呢

我以为是在每个月的月末结转当月的未交增值税呢？

不会的

常规是在什么时候结转呢

次月

那我下个月结转

嗯嗯

那我五月做账的那我6月结转？

是不是应该这样

是的

那我结转在6月了我在申报增值税那些

申报的时候自动免税销售了

但是账上要手工结转？

分录应该怎么写呀老师

结转未交增值税的的分录

这是我平时做的收入账

借应交税费-未交增值税 dai营业外收入-税费减免

不过小规模一般直接用应交税费-应交增值税这个科目，不用未交增值税这个明细科目

那我改为应交增值税

嗯嗯

摘要我就写结转应交税费哈

是的

补充：通常是在当期期末结转

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2023-07-06 15:42邹露飞

老师我的资产负债表不平衡是不是就不能报税呀

安叔老师2023-07-06 15:44

申报什么税种呢，

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2023-07-06 15:45邹露飞

增值税那些税

2023-07-06 15:45邹露飞

电子税务局里面的

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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