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我有家客户，有小规模的A公司，避免开票开超不想转为一般纳税人就新开了一家B公司开票，6月份我把应该在B公司开的票用A公司的税盘开出来了，A公司多40w收入，6月份A公司四十多万收入，我要怎么做才能弥补这个过错

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2023/7/10 10:07:01

我有家客户，有小规模的A公司，避免开票开超不想转为一般纳税人就新开了一家B公司开票，6月份我把应该在B公司开的票用A公司的税盘开出来了，A公司多40w收入，6月份A公司四十多万收入，我要怎么做才能弥补这个过错

你的意思是实际有业务往来的是B公司，发票开错了是么，跨月的可以冲红原发票

实际有业务往来的应该是A，B公司成立只是为了开票，但是客户说这些收入用B公司开，是我记错了，所以开错的票。 6月份的票已经不能作废，现在只能冲红，但是现在是季报，要报4-6月的数据，这多出来的收入会有增值税，企业所得税。我不知道应该怎么办

你好，实际有业务往来的应该是A，那就应该是A开票。

4-6的增值税一般是根据开票汇总销售额填报的，如果季度超30万的话，只能全额征税。

客户自己知道到底是谁要开票，但是客户的要求和这个不一样。 如果我在2季度预缴税款，在3季度冲红的话，3季度是负数收入，可以抵扣之前的税款吗

可以抵扣之前的税款吗，不可以抵扣之前的税款。可以抵扣以后月份的.

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-07-10 10:07匿名提问

我有家客户，有小规模的A公司，避免开票开超不想转为一般纳税人就新开了一家B公司开票，6月份我把应该在B公司开的票用A公司的税盘开出来了，A公司多40w收入，6月份A公司四十多万收入，我要怎么做才能弥补这个过错
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王苗苗老师2023-07-10 10:12

你的意思是实际有业务往来的是B公司，发票开错了是么，跨月的可以冲红原发票
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2023-07-10 10:15匿名提问

实际有业务往来的应该是A，B公司成立只是为了开票，但是客户说这些收入用B公司开，是我记错了，所以开错的票。 6月份的票已经不能作废，现在只能冲红，但是现在是季报，要报4-6月的数据，这多出来的收入会有增值税，企业所得税。我不知道应该怎么办
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王苗苗老师2023-07-10 10:17

你好，实际有业务往来的应该是A，那就应该是A开票。
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王苗苗老师2023-07-10 10:18

4-6的增值税一般是根据开票汇总销售额填报的，如果季度超30万的话，只能全额征税。

2023-07-10 10:22匿名提问

客户自己知道到底是谁要开票，但是客户的要求和这个不一样。 如果我在2季度预缴税款，在3季度冲红的话，3季度是负数收入，可以抵扣之前的税款吗
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王苗苗老师2023-07-10 10:24

可以抵扣之前的税款吗，不可以抵扣之前的税款。可以抵扣以后月份的.
王苗苗老师

王苗苗老师2023-07-10 10:25

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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