老师您好，公司是做教育卖课程的，收到的款大多数都是银联收款，开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款，这怎么做账呢

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2023/7/17 13:24:54

教育服务费

请问具体问题是什么？

老师您好，公司是做教育卖课程的，收到的款大多数都是银联收款，开出去的发票也都不是都能对应每一笔收款，这怎么做账呢

因为都是个人付款，

你开出去的发票一定和收款是能对应起来的，即使有代付的情况，也是能对起来的，比方你给a开票10000，a给你转了5000.b代a支付了5000，那ab 付款加起来和开票能对应上

对不上啊，因为开出去的发票不一定是现在收款里面的，也有以前收款现在要开票

而且银联收款看不到是谁付的款

现在收款里还有现在不开票的

没准以后什么时候又要开票

正常的现在收款未开票做预收账款是挂账的，后期开票冲预收。开票未收款的挂账应收账款后期收款冲

这种思路我是明白的，可是账务好乱，因为银联扫码收款不知道是谁付的款，所以开出去的发票也不知道是不是已经付了款，老师有没有什么办法能捋清

如果银联收费们看到明细，就能对上，可是看不到

你们银联收费，刷卡签字联或者银行流水都看不到明细吗

是的

只能看到金额和扣的手续费

那你只能汇总做，就是收款都记预收账款-银联收款，开票的时候冲预收

但是这个情况不是正常的，你可以再问问银行，👀能不能查到明细

老师您说的对，现在就是汇总做，但是很乱

没有办法，你找不到明细就没办法对应

你还是问问银行，感觉没有明细不对

老师，银联收款一般是能看到明细吗

哦，好，我问问银行

都是微信扫码什么付款的

而且这报税改怎么报啊

该

怎么报税

问一下你的收款银行，和平台客服（微信，支付宝客服，银联pos 办理银行）

只把开票的报税，那剩余的金额就挂账吗

收款的时候报未开票确认收入，开票的时候冲之前的未开票确认收入

不能只申报开票收入，因为你们这种教育培训很多个人不要发票

是啊，那怎么报税啊

收款的时候报未开票确认收入，开票的时候冲之前的未开票确认收入

没懂老师

比如我收款2万，开票5000，剩下的报无票收入吗

是的

那报了无票收入，后期又要开票怎么弄啊

冲无票收入，报开票收入

我是说申报税表的时候

就是申报的时候，无票收入后期开票可以冲回

无票收入那里可以负数

无票收入我都报税了呀，怎么冲啊

申报表，无票收入那里填负数

如果那个月既有要申报的无票收入，也有要冲回的无票收入，填差额就可以

还可以填负数啊，不知道啊，不是说表里有负数申报不过去吗

增值税无票收入那里可以填负数的

老师辛苦你能举个例子吗，懂些，还有没明白的

但是你整个表的收入不会是负数，因为无票收入冲回的条件就是无票收入开票了，无票收入那里填负数，开票收入那里就是正数

我的好好琢磨一下，

没太懂

主要每个月是收款多，开票少，一般都冲不了无票收入

第一个图是第一个月，第二个图是第二个月

哦，是在这个销项表里填，不是主表里啊

这回看着懂一些了

在这个表填，数据是结转到主表的

嗯嗯，这回懂了，问题是收款多，开票少，没法冲

不冲就不冲啊

这部分不是必须冲的

不冲的就只能交税了吧

这块就是给应开票实际未开票的收入申报纳税总的

用的

嗯，

老师您讲的真好，太清楚了

咱们这咨询怎么收费啊

这块你具体问平台客服，我这不清楚

哦，好，谢谢您老师

不客气

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杨老师2023-07-17 13:25

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2023-07-17 13:27匿名提问

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2023-07-17 13:28匿名提问

因为都是个人付款，

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