老师，我想请问一下，在我接手前三年的账银行存款余额就跟实际银行对账单对不起来，涉及到费用这块，请问我可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录吗

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2023/7/21 9:32:41

如果账上银行存款金额错了，可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录，涉及到费用，看是否跨年，看是小企业会计准则还是企业会计准则

企业是一般纳税人，跨了三个会计年度，都是涉及到费用的分录

是小企业会计准则还是企业会计准则

就比如费用报销，银行并没有支付这笔钱，但账套里记的是借：管理费用，dai：银行存款。还有银行支付的税费那些也没入账，这个要怎么调

是小企业会计准则还是企业会计准则

小企业会计准则

冲销原分录，借银行存款 dai 管理费用。然后按正确的冲新入账。银行支付的税费那些也没入账，可以补录。

不用经过以前年度损益科目吗

小企业会计准则不用

好的，谢谢老师

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2023-07-21 09:3253975170

王苗苗老师2023-07-21 09:34

如果账上银行存款金额错了，可以直接冲销原来的分录重新做正确的分录，涉及到费用，看是否跨年，看是小企业会计准则还是企业会计准则

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2023-07-21 09:36

企业是一般纳税人，跨了三个会计年度，都是涉及到费用的分录

王苗苗老师2023-07-21 09:38

是小企业会计准则还是企业会计准则

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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