我想咨询一下6月份记账软件里面工资表自动生成了个税，在自然人电子税务局申报个税的时候全部减免了，最终个税应该是为0，但是上个月做6月份账的时候没有注意，现在记账软件挂着的这个个税应该怎么处理吖？

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2023/8/3 17:42:47

等于说6月的工资发放分录不对

6月份工资发放分录还没写

目前关于工资只有一个计提六月工资的一个分录

工资表自动生成了个税，是什么意思

就是在系统生成工资表的时候，它会自动计算个税

生成的个税凭证是什么

因为目前7月份的账还没有做，我看6月份是没有关于这个税的凭证的，计提6月份工资的时候也计提漏了

账上这个个税有挂账么

现在比如说，应付职工薪酬是100，其中包含了税款10，但是实付的薪资是90，（这个税款也并没有交，因为减免了）那么我在做七月份账按照实际支付的时候，应付职工薪酬就还剩下10挂着

凭证里面没有挂账，但是系统的工资表里面有

那实际发放了多少工资

实际支付了90

那就少支付给对方10元，需要补支付给对方，借应付职工薪酬 10 dai 银行存款10

那这10元我放在7月份工资里面的津贴里面发下去可以吗

可以跟下个月的工资一起发，但是不属于下月的津贴

那就直接实发金额的时候增加吗？

是的

生产的工资表不能改么

已经结账，并且已经生成凭证了，我不确定能不能修改

一般软件能反结账的

就是如果可以改6月份这个工资表，那么我直接将个税修改为0，然后7月份工资多发10元，这样就可以了对吗

是的

这个对申报企业所得税有影响吗？因为刚好上个月不是该申报企税嘛

这个不影响企业所得税，因为不影响计提的金额

好嘞，非常感谢

不客气

你好，就是还是关于这个问题，我刚刚问了软件这边负责人，它不建议去修改工资表，那请问是否我直接作废申报的个税，重新申报这样操作可以吗

你说作废做账软件里的个税么，可以

更正：借：应交税费-应交个人所得税10dai：银行存款10

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2023-08-03 17:42匿名提问

patience2023-08-03 17:43

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2023-08-03 17:47匿名提问

6月份工资发放分录还没写

2023-08-03 17:48匿名提问

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那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
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