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我公司处置了1万的固定资产，因为最后转入固定资产清理，我公司总收入对不上，现在要写这个说明是怎么体现？这个固定资产的差额申报的时候体现在那里怎么申报？

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2023/8/8 8:44:22

我公司处置了1万的固定资产，因为最后转入固定资产清理，我公司总收入对不上，现在要写这个说明是怎么体现？这个固定资产的差额申报的时候体现在那里怎么申报？

差额申报是申报什么？总收入对不上，是增值税申报表上的收入跟利润表上的收入不一样么？

是的，增值税和利润表收入对不上的

你是不是汇算清缴时,A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》没填报

这个应该填哪里？

你就按实写说明，根据会计制度，固定资产的处置，是通过固定资产清理核算的，借固定资产清理累计折旧 dai 固定资产借银行存款等 dai 固定资产清理应交税费-应交增值税销项借资产处置损益 dai 固定资产清理

《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》具体是哪里不会填报

是这张表格吗具体填在哪里？

这边吗

是这个表，具体哪个空格不会填

就我刚刚那种情况1万的固定资产卖了8千，应该怎么填

具体哪个空格不会填

就是我发生这个业务，要怎么填在这个表格上

1万是原值还是净值

净值

净值符合税法规定么，有计提减值准备么，折旧是采用的哪种折旧方法

没有计提减值准备，有折旧的直线法

折旧年限符合税法规定么

如果符合税法规定

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王苗苗老师中级职称答疑老师

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2023-08-08 08:44匿名提问

我公司处置了1万的固定资产，因为最后转入固定资产清理，我公司总收入对不上，现在要写这个说明是怎么体现？这个固定资产的差额申报的时候体现在那里怎么申报？

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王苗苗老师2023-08-08 08:50

差额申报是申报什么？总收入对不上，是增值税申报表上的收入跟利润表上的收入不一样么？

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2023-08-08 08:50匿名提问

是的，增值税和利润表收入对不上的

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王苗苗老师2023-08-08 08:53

你是不是汇算清缴时,A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》没填报

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