老师。 我这边有家公司 去年2022年只发生了成本487万。没有收入,我现在把他们提供过来的数据223万做账在以前年度损益调整里面去了。都是在结转成本时候万应该结转多少呀

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2023/8/17 15:55:33

老师。 我这边有家公司 去年2022年只发生了成本487万。没有收入,我现在把他们提供过来的数据223万做账在以前年度损益调整里面去了。都是在结转成本时候万应该结转多少呀

都没有收入,结转什么成本

现在把2022年的收入补做在2023年

结转成本看公司实际的情况,实际发生了多少成本

那如果公司收入236万。结转的成本 万结转220万这样子合理不

结转成本看公司实际的情况,实际发生了多少成本

那我现在怎么去更正增值税报表呀

看在电子税务局能不能更正,如果不能的话只能到大厅办理

这样子对不

超45万了

3%征收率小规模纳税人去年4月到年底免增值税。每月总销售额15万元以上(每季度销售额45万元以上)的,免征增值税的所有销售额等项目填写“增值税和附加税费申报表(小规模纳税人适用)”“其他免税销售额”栏次和“增值税减免税申报明细表”对应于栏次。

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2023-08-17 15:55邹露飞

老师。 我这边有家公司 去年2022年只发生了成本487万。没有收入,我现在把他们提供过来的数据223万做账在以前年度损益调整里面去了。都是在结转成本时候万应该结转多少呀
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patience2023-08-17 16:01

都没有收入,结转什么成本
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2023-08-17 16:01邹露飞

现在把2022年的收入补做在2023年
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patience2023-08-17 16:05

结转成本看公司实际的情况,实际发生了多少成本

2023-08-17 16:07邹露飞

那如果公司收入236万。结转的成本 万结转220万这样子合理不
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patience2023-08-17 16:08

结转成本看公司实际的情况,实际发生了多少成本

2023-08-17 16:09邹露飞

那我现在怎么去更正增值税报表呀
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patience2023-08-17 16:10

看在电子税务局能不能更正,如果不能的话只能到大厅办理

2023-08-17 16:41邹露飞

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2023-08-17 16:14邹露飞

这样子对不
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patience2023-08-17 16:20

超45万了
会计宝

patience2023-08-17 16:35

3%征收率小规模纳税人去年4月到年底免增值税。每月总销售额15万元以上(每季度销售额45万元以上)的,免征增值税的所有销售额等项目填写“增值税和附加税费申报表(小规模纳税人适用)”“其他免税销售额”栏次和“增值税减免税申报明细表”对应于栏次。
patience

patience2023-08-17 16:36

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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