请问小规模开3个点的建筑劳务费的专票总金额100万元需要预缴多少增值税呀

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2023/8/30 12:22:18

按1％预缴

是100万元/1.01*0.01吗

100／1.03*1％

那系统怎么是按50万元/1.01*0.01呢

开的是3个点专票呀

稍等下

根据《关于增值税小规模纳税人减免增值税等政策有关征管事项的公告》(国家税务总局2023年第1号)第九条规定，按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的，当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。因此，按照现行规定应当预缴增值税税款的小规模纳税人，凡在预缴地实现的月销售额未超过10万元的，当期无需预缴税款。在预缴地实现的月销售额超过10万元的，适用3%预征率的预缴增值税项目，减按1%预征率预缴增值税。适用3%征收率销售收入减按1%征收政策的增值税小规模纳税人，销售额的计算公式为：销售额=含税销售额/（1+1%）。

那开3个点的专票预缴金额=开票金额/1.01*0.01

有两种情况一种是3%征收率减按1%征收一种是3%的预征率减按1%预征你先说一下你们属于第一种吗？

你们使用2023年1号公告吗？发票是什么时候开具的呢？

这个月开的

如果你们适用1号公告规定减按1%征收率征收增值税政策的应该按照1%征收率开具增值税发票

现在这张3%的发票需要开具红冲冲掉，重新开具。

系统是按50万元/1.01*0.01

嗯那就是你们适用于1%的征收率

开的是3个点的票正常情况不是应该50万元/1.03*0.01吗

嗯你可能是发票开错了可以按照1%开具发票

但是我们劳务费发票要按照合同开3个点啊

可以修改合同吧如果按照3%开就不能选择享受1%减征的优惠

但是对方就是要3个点发票啊

那如果不享受优惠但是系统这边怎么自动换算成1个点了

那这个系统的话可能是税务局设定的先按照他计算的这个数据预征，等正式缴纳的话还是按照自己申报吧

把实际应交的数据扣除这个预缴金额到时候补上就可以了

好的谢谢老师

不客气每个地方税务局都是有客服的针对税务系统有疑问的话，可以电话咨询他们。

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刘淑萍财务经理答疑老师

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2023-08-30 12:22匿名提问

请问小规模开3个点的建筑劳务费的专票总金额100万元需要预缴多少增值税呀

wam2023-08-30 12:24

按1％预缴

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2023-08-30 12:27匿名提问

是100万元/1.01*0.01吗

wam2023-08-30 12:30

100／1.03*1％

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