请问老师,我按这个思路去理,这样子对吗?

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2023/9/4 14:27:45

请问老师,我按这个思路去理,这样子对吗?

稍等,我看下你的图片数据

你看老师标注的那个红色的是你们实际的结转成本吗?

是的,黑笔是开出去的发票,蓝色的是当月有进项,有销项出去的

那红色的那一块,基本是没有问题的,都是一进一出,金额也没有差别

下面标注的那个绿色的是你们21年销售的,但是没有发票,发票开到23年5月份是吧。看你们账上怎么结转的成本

当时是5月份都结转到未分配利润了,按收到补的发票的进项金额

你的这个思路是对的

统计出全部实际结转的。应该结转的金额。核对你的企业所得税的汇算数据,最后算出差额

那我按这样,22年后面也每个月也这样做,就对了是吗?

对的,先统计出来所有的数据。先每个月的,在每年的。最后看总的数据差异

最后再把数据汇总到一起去调整

好的,那我再理一下,等后面都理出来,到时麻烦老师帮忙看看怎么调整

可以,你先整理数据

谢谢老师

不客气哈

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2023-09-04 14:27匿名提问

请问老师,我按这个思路去理,这样子对吗?
会计宝

2023-09-04 14:45匿名提问

会计宝
会计宝

2023-09-04 14:45匿名提问

会计宝
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会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:33

稍等,我看下你的图片数据
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会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:38

会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:39

你看老师标注的那个红色的是你们实际的结转成本吗?

2023-09-04 14:40匿名提问

是的,黑笔是开出去的发票,蓝色的是当月有进项,有销项出去的
会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:41

那红色的那一块,基本是没有问题的,都是一进一出,金额也没有差别
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:41

下面标注的那个绿色的是你们21年销售的,但是没有发票,发票开到23年5月份是吧。看你们账上怎么结转的成本

2023-09-04 14:42匿名提问

当时是5月份都结转到未分配利润了,按收到补的发票的进项金额
会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:44

会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:44

你的这个思路是对的
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:44

统计出全部实际结转的。应该结转的金额。核对你的企业所得税的汇算数据,最后算出差额

2023-09-04 14:48匿名提问

那我按这样,22年后面也每个月也这样做,就对了是吗?
会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:51

对的,先统计出来所有的数据。先每个月的,在每年的。最后看总的数据差异
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:51

最后再把数据汇总到一起去调整

2023-09-04 14:52匿名提问

好的,那我再理一下,等后面都理出来,到时麻烦老师帮忙看看怎么调整
会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:52

可以,你先整理数据

2023-09-04 14:52匿名提问

谢谢老师
会计宝
会计宝

税务师晓雨2023-09-04 14:53

不客气哈
税务师晓雨

税务师晓雨2023-09-04 14:54

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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