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事业单位本月收到退回前几个月的医保单位部分应该怎么做账？前面已经计提过费用，本期怎么处理

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2023/9/5 11:04:16

事业单位本月收到退回前几个月的医保单位部分应该怎么做账？前面已经计提过费用，本期怎么处理

退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢

不用

1.如果不再需要缴纳 则冲减原计入的费用即可

前面的已经结账了

直接冲不就是负数了吗

可以本月少计提费用吗？

以前结完账了没关系 冲减收到款项的当月就可以了

你冲减了 可以是负数的 ， 你再计提后，合计数又会变成正数了 不影响

还有一个问题 退回的金额不大吧？

2000多

一共三个月的

嗯 金额不大，可以按照我上述的方法处理。

直接在收到款项的当月冲减费用即可

那收到的钱挂往来吗？

您原来计入管理费用了吗？

业务活动费用

借 银行存款 dai 业务活动经费 就可以了

前面计提的部分怎么冲平

这个分录就把前面计提的费用冲掉了呢

前期计提 借业务活动费用 dai应付职工薪酬

前期计提 借 业务活动经费 dai 应付职工薪酬 交钱时候 借 应付职工薪酬 dai银行存款

应付职工薪酬一借 一dai 本身就已经平了呢

你再收到的退回款项 直接冲减业务活动经费就可以了 应付职工薪酬本身就是平的

是的是的，晕了

哈哈 正常正常

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刘淑萍财务经理答疑老师
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2023-09-05 11:04匿名提问

事业单位本月收到退回前几个月的医保单位部分应该怎么做账？前面已经计提过费用，本期怎么处理
会计宝
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刘淑萍2023-09-05 11:07

退回的医保单位部分是否还需要缴纳给社保局呢
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2023-09-05 11:10匿名提问

不用
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:10

1.如果不再需要缴纳 则冲减原计入的费用即可

2023-09-05 11:11匿名提问

前面的已经结账了
会计宝

2023-09-05 11:12匿名提问

直接冲不就是负数了吗
会计宝

2023-09-05 11:12匿名提问

可以本月少计提费用吗？
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:12

以前结完账了没关系 冲减收到款项的当月就可以了
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:13

你冲减了 可以是负数的 ， 你再计提后，合计数又会变成正数了 不影响
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:13

还有一个问题 退回的金额不大吧？

2023-09-05 11:13匿名提问

2000多
会计宝

2023-09-05 11:13匿名提问

一共三个月的
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:14

嗯 金额不大，可以按照我上述的方法处理。
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:14

直接在收到款项的当月冲减费用即可

2023-09-05 11:14匿名提问

那收到的钱挂往来吗？
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:14

您原来计入管理费用了吗？

2023-09-05 11:15匿名提问

业务活动费用
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:15

借 银行存款 dai 业务活动经费 就可以了

2023-09-05 11:15匿名提问

前面计提的部分怎么冲平
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:16

这个分录就把前面计提的费用冲掉了呢

2023-09-05 11:16匿名提问

前期计提 借业务活动费用 dai应付职工薪酬
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:17

前期计提 借 业务活动经费 dai 应付职工薪酬 交钱时候 借 应付职工薪酬 dai银行存款
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:17

应付职工薪酬一借 一dai 本身就已经平了呢
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:17

你再收到的退回款项 直接冲减业务活动经费就可以了 应付职工薪酬本身就是平的

2023-09-05 11:18匿名提问

是的是的，晕了
会计宝
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:19

哈哈 正常正常
会计宝

刘淑萍2023-09-05 11:20

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刘淑萍

刘淑萍2023-09-05 11:21

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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