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我司支付境外企业服务费，代扣代缴增值税、企业所得都由我司承担，请问会计分录要怎么写？

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2023/9/14 10:55:33

我司支付境外企业服务费，代扣代缴增值税、企业所得都由我司承担，请问会计分录要怎么写？

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补充，如果是一般纳税人，从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2023-09-14 10:55匿名提问

我司支付境外企业服务费，代扣代缴增值税、企业所得都由我司承担，请问会计分录要怎么写？
会计宝
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王苗苗老师2023-09-14 11:00

稍等
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会计宝

王苗苗老师2023-09-14 11:06

借 管理费用等 dai应交税费-代扣代缴增值税 应交税费-应交所得税

2023-09-14 11:08匿名提问

还有吗
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王苗苗老师2023-09-14 11:15

缴纳时，借 应交税费-代扣代缴增值税 应交税费-应交所得税 dai 银行存款
会计宝

王苗苗老师2023-09-14 11:26

补充，如果是一般纳税人，从境外单位或者个人购进服务、无形资产或者不动产，自税务机关或者扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税额。 纳税人凭完税凭证抵扣进项税额的，应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的，其进项税额不得从销项税额中抵扣。
王苗苗老师

王苗苗老师2023-09-14 11:27

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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