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老师你好 请问一下团建聚餐费用 是不是 借管理费用-福利费 贷银行存款

原标题：老师你好 请问一下团建聚餐费用 是不是 借管理费用-福利费 贷银行存款

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2023/9/15 16:01:38

老师你好 请问一下团建聚餐费用 是不是 借管理费用-福利费 dai银行存款

福利费最好是过一下应付职工薪酬科目

借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费

实际消费的时候 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款

好的，谢谢老师

老师，你再帮我看看这个

你的这个二级明细是哪一个科目的？

一般销售费用那里没有辅助核算，直接就是燃油费的二级明细就差不多了

销售费用-燃油费 燃油费还要增下级明细吗（员工）

如果是员工报销的，你可以通过其他应收款或者其他应付款科目挂往来核算

喔，就不直接在燃油费这里挂核算，是吗

比如员工报销燃油费 借：销售费用-燃油费 dai：其他应收款-某某员工

实际报销支付的时候 借：其他应收款 -某员工 dai：银行存款等

你在写摘要的时候写清楚报销的是什么费用，把业务描述清楚

喔好的，谢谢老师，我的资产负债表不平，我现在在一笔一笔的检查，看是我哪里做错了

资产负债表不平，先检查原因，有可能是计算错了

如果是自己编制的话，也有可能是数据录入错误

我觉得好难呀😭😭😭怎么也整不会

是需要老师帮你检查原因编制平吗？

好的，谢谢老师，等没有她们把预付油卡的那个账单打出来，我再核对一遍后发给你，帮我看看

可以。到时候你把科目余额表发过来。老师帮你看一个月的数据

好嘞，谢谢老师☕☕☕

不客气哈

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2023-09-15 16:01方艺洁

老师你好 请问一下团建聚餐费用 是不是 借管理费用-福利费 dai银行存款
会计宝
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李伟老师2023-09-15 16:05

福利费最好是过一下应付职工薪酬科目
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会计宝

李伟老师2023-09-15 16:05

借：管理费用-福利费 dai：应付职工薪酬-福利费
会计宝

李伟老师2023-09-15 16:05

实际消费的时候 借：应付职工薪酬-福利费 dai：银行存款

2023-09-15 17:00方艺洁

好的，谢谢老师
会计宝

2023-09-15 17:33方艺洁

会计宝
会计宝

2023-09-15 17:03方艺洁

老师，你再帮我看看这个
会计宝
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李伟老师2023-09-15 17:06

你的这个二级明细是哪一个科目的？
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:07

一般销售费用那里没有辅助核算，直接就是燃油费的二级明细就差不多了

2023-09-15 17:07方艺洁

销售费用-燃油费 燃油费还要增下级明细吗（员工）
会计宝
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:07

如果是员工报销的，你可以通过其他应收款或者其他应付款科目挂往来核算

2023-09-15 17:08方艺洁

喔，就不直接在燃油费这里挂核算，是吗
会计宝
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:09

比如员工报销燃油费 借：销售费用-燃油费 dai：其他应收款-某某员工
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:09

实际报销支付的时候 借：其他应收款 -某员工 dai：银行存款等
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:09

你在写摘要的时候写清楚报销的是什么费用，把业务描述清楚

2023-09-15 17:14方艺洁

喔好的，谢谢老师，我的资产负债表不平，我现在在一笔一笔的检查，看是我哪里做错了
会计宝
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:15

资产负债表不平，先检查原因，有可能是计算错了
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:16

如果是自己编制的话，也有可能是数据录入错误

2023-09-15 17:24方艺洁

我觉得好难呀😭😭😭怎么也整不会
会计宝
会计宝

李伟老师2023-09-15 17:27

是需要老师帮你检查原因编制平吗？

2023-09-15 19:38方艺洁

好的，谢谢老师，等没有她们把预付油卡的那个账单打出来，我再核对一遍后发给你，帮我看看
会计宝
会计宝

李伟老师2023-09-16 08:09

可以。到时候你把科目余额表发过来。老师帮你看一个月的数据

2023-09-16 09:08方艺洁

好嘞，谢谢老师☕☕☕
会计宝
会计宝

李伟老师2023-09-16 09:10

不客气哈
李伟老师

李伟老师2023-09-16 09:11

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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