计提销售返利时：借：销售费用贷：其他应付款/未付返利。客户使用返利时：借：其他应付款/未付返利贷：销售费用这样记账可以吗？

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2023/9/20 10:40:20

计提销售返利时：借：销售费用 dai：其他应付款/未付返利。客户使用返利时：借：其他应付款/未付返利 dai：销售费用这样记账可以吗？

按你的分录，一借一dai，等于说没有体现销售返利

你们是怎么销售返利，是返实物还是现金

销售时直接冲减应收款了

那就是现金返利

为什么要计提呢，一般是实际发生时，直接按实际的销售额开具发票就可以了

怎么记账呢？

不是一次性全部返给客户，为了提现还有多少返利没有使用

你的意思是账上要体现一共返利多少，然后每次返了多少，还剩余多少。实际返利时直接冲减应收款。请问你们开发票是按冲减后的金额开还是冲减前的金额开。

按冲减后的金额开的发票

根据会计的权责发生制原则，现金返利是在实际发生时入账的，像你刚才账上计提销售费用会影响当期的利润，会造成当期利润核算不准确。建议你可以私下建个表格登记一共返利多少，然后每次返了多少，还剩余多少。

开始也是在账外整个表格，现在老板让提现在账套内，老师，像我们这种情况怎么记账合理呢

借应收账款 dai 其他应付款/未付返利

这是计提的分录吗？

使用呢？

做相反分录冲减

好，谢谢老师

不客气

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2023-09-20 10:4093994700

计提销售返利时：借：销售费用 dai：其他应付款/未付返利。客户使用返利时：借：其他应付款/未付返利 dai：销售费用这样记账可以吗？

patience2023-09-20 10:44

按你的分录，一借一dai，等于说没有体现销售返利

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patience2023-09-20 10:45

你们是怎么销售返利，是返实物还是现金

2023-09-20 10:4793994700

销售时直接冲减应收款了

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税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

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