老师，我想问一下，因为公司之前的兼职财务他不肯交接，然后现在只有电子税务局上的6月份的资产负债表和利润表，然后我可以根据这两个表建7月的账吗？然后我想问一下，他不肯交接的话，我这边有什么方法可以呃？处理他吗

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2023/9/20 16:43:45

你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额，先做着账，但是只用总账数，没有明细

7月发生的重新建明细

等之前的有数之后再调整合并之类的

之前的有数意思是说拿到之前的六月份的科目余额表是吗。

这种可以申请劳动仲裁，让他履行交接义务

包括6月的科目余额表及明细账等

这种的还可以申请劳动仲裁呀，他说我们欠他1万块钱，但是我们这边都有银行回单，都有给他发工资的记录。

可以

那这个合并的话，就是说得要今年之前拿到数据，合并。是吗

比方6月份之前有应收账款-A的挂账，但是你现在不知道，可能7月份又发生了一笔，你做在了预收账款上

这种

造成2边都有余额，等你有前面的数据时候，就可以相互冲销平账

好的，明白你的意思

好的

那就是说现在我先按6月的期末余额去做七月的总账的一个账，然后之后就重新建明细，然后的话，然后再等他那边拿到六月的科目余额表这些，然后我再进行对冲合并数据。

是不老师

对的

好的，我了解了，谢谢老师，谢谢老师。

不客气

对了

因为7月的单子和八月的单子，还有9月的单子都给他了，那我十月岂不是也弄不了报税

我是不是得把单子拿回来才可以啊，或者说我11月0申报可以吗？

10月0申报？

没有收入吗

哦，银行回单倒是会有。

收入要按照开票系统上的报

对，能做的尽量做上

懂了

然后大多数都是费用报销的倒是，给他了

你没有的先不做也可以

先协商吧，实在不行走法律，会计不交接是违法行为

好的，好的，了解了，谢谢老师。

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2023-09-20 16:43匿名提问

杨老师2023-09-20 16:46

你可以先用6月份的报表上期末作为7月的期初余额，先做着账，但是只用总账数，没有明细

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杨老师2023-09-20 16:46

7月发生的重新建明细

杨老师2023-09-20 16:46

等之前的有数之后再调整合并之类的

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