开票50w，实收50w，应收账款借方挂着42.57w。这个错账怎么办

原标题：如何做错账更正

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2023/9/25 18:06:48

如何做错账更正

具体是什么错账.

开票50w，实收50w，应收账款借方挂着42.57w。这个错账怎么办

实收50w是怎么入账的

看应收账款明细账余额是怎么形成的

营业费用入账的

完整分录是什么

抱歉，我刚刚写错了

分录是：借：银行存款 dai：应收账款

开票50w是怎么入账的

几笔分录是：借：银行存款 50 dai：应收账款 50 有一笔是：借：应付账款 2 0 dai：主营业务收入 19.41 应交税金 0.59

借应付账款？

是的

为什么是借应付账款

前面财务做的

是之前预收了这个公司的款还是什么

就是有问题

那你看一下这个科目的明细账

没有明细，他就对应的一个科目，没有明细

没有明细账么

有点还不写科目，直接点点对应金额

那你知道原来的业务实质是什么么

就是你知道是哪里有问题么，正确的业务是什么

就是收到工程款

借：应付账款 2 0 dai：主营业务收入 19.41 应交税金 0.59

这个分录不理解

我也不理解😂

为什么要写这个分录，后面没有附原始单据么

电子回单和发票

回单是什么，发票是什么，你方便拍一下照么

没有照片，我人现在不在公司，看不了，前面的财务做的都是手工帐

那你知道原来的业务实质是什么么

做项目收到的工程款

对应的是借：银行存款 50 dai：应收账款 50么，还有应收账款和应付账款挂账的是同一家公司么

是同一家的

你单位没有明细账，是么

没有，只有一本手工帐

现在的往来账明细的数据是上一个会计理的内容

往来账明细的数据你能看懂么

现在就是看不懂，没法理

你看不懂，我也不知道之前的账务是怎样的，光提供现有信息也判断不出来有没有问题啊。借：应付账款 2 0 dai：主营业务收入 19.41 应交税金 0.59，这个分录可能是之前预收的有这个公司款项当时记在了应付账款dai方，后期给对方提供了应税项目，所以冲减应付账款并确认收入核算增值税。

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2023-09-25 18:06匿名提问

如何做错账更正

patience2023-09-25 18:11

具体是什么错账.

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2023-09-25 18:17匿名提问

开票50w，实收50w，应收账款借方挂着42.57w。这个错账怎么办

patience2023-09-25 18:19

实收50w是怎么入账的

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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