老师,公司有一名员工去年11月份的工资表做了1万7000,个税交了800元,当时因为和公司闹得不愉快,就直接走了,工资也没给他开,后来今天2月份协商开了4000元,这个税我应该怎么更正和申报

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2025/3/7 10:25:32

老师,公司有一名员工去年11月份的工资表做了1万7000,个税交了800元,当时因为和公司闹得不愉快,就直接走了,工资也没给他开,后来今天2月份协商开了4000元,这个税我应该怎么更正和申报

这个税我应该怎么更正和申报,更正当时的个税申报表

老师说的啥

去年不是已经申报个税了吗

个税申报了,但是工资没发

是的申报了,工资没发,也办离职了

离职时间是11月30日

如果是在个税扣缴端申报的,找到当时的申报所属期,点更正

收入改成4000

在网页上报的

时间怎么选

网页上也可以点所属期的

更正成什么时间的

去年当时工资也计入成本了,这怎么分录怎么写

之前申报是选的什么时间

如果之前所属期是11月,就所属期选到11月,点更正

11月的工资报多少

4000

但是工资是今 年2月份才发的

填4000有问题吗

如果严格按照税法规定的话,有问题。在实际工作中可以这样操作

如果说怕后期对方找事的话,就严格按照税法规定,去年11月没发工资的话,更正收入就填0

这样报这员工会不会去申诉,他刚上劳动仲裁把员工告了

赔偿公司不和他签订劳动合同

后来公司也赔款了

但是工资是今 年2月份才发的,3月申报所属期2月的个税时填4000,离职日期可以改的

这如果填2月份的所属期,对公司还有没有影 响

离职时间改到2月份行吗,但他实际是11月离职的

这如果填2月份的所属期,对公司还有没有影 响,这个是按实际填报的,没问题的。

工资是今 年2月份才发的

我是说他还没不会上劳动局告公司

告公司什么

你是指劳动合同关系吗

是的

这个可以说明的,是补发的工资

公司刚给他赔偿完

这时间劳动关系会不会延长

这个只是个税申报,系统里的操作

税务要问起来怎么说

劳动合同关系,要看有没有打卡考勤,遵守公司规定

员工说11月离职,怎么2月才申报

和税务能说得过去不

那2有补发的工资

和税务能说得过去不,可以的,一般发工资最后走公户备注补发工资,有银行记录证明的

我忘了备注了,怎么办呀,让他写个补发工资说明可以吗

可以

好的

嗯嗯

那已计入成本的工资怎么做调整账务

老师还有,当时他没办理离职手续,还需要他补办吗

老师还有,当时他没办理离职手续,还需要他补办吗,他属于自动离职的吧

可以补办

那已计入成本的工资怎么做调整账务,相当于去年的工资多计提了

公司采用的什么会计制度

之前是怎么入账的

成本结转到库存商品了

商品也销售出去了,最后也结转成主营业务成本了

公司采用的什么会计制度

需要冲减多结转的主营业务成本

涉及到跨年,需要看公司采用的什么会计制度

如果是企业会计准则,损益类科目通过以前年度损益调整科目核算,然后再转到利润分配-未分配利润

如果是小企业会计准则,可以直接红冲多结转的原分录部分

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王苗苗老师中级职称答疑老师
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2025-03-07 10:2550451810

老师,公司有一名员工去年11月份的工资表做了1万7000,个税交了800元,当时因为和公司闹得不愉快,就直接走了,工资也没给他开,后来今天2月份协商开了4000元,这个税我应该怎么更正和申报
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王苗苗老师2025-03-07 10:30

这个税我应该怎么更正和申报,更正当时的个税申报表
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2025-03-07 10:3150451810

老师说的啥
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:32

去年不是已经申报个税了吗
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:32

个税申报了,但是工资没发

2025-03-07 10:3250451810

是的申报了,工资没发,也办离职了
会计宝

2025-03-07 10:3250451810

离职时间是11月30日
会计宝
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王苗苗老师2025-03-07 10:33

如果是在个税扣缴端申报的,找到当时的申报所属期,点更正
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:33

收入改成4000

2025-03-07 10:3350451810

在网页上报的
会计宝

2025-03-07 10:3350451810

时间怎么选
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:33

网页上也可以点所属期的

2025-03-07 10:3450451810

更正成什么时间的
会计宝

2025-03-07 10:3550451810

去年当时工资也计入成本了,这怎么分录怎么写
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:35

之前申报是选的什么时间
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:36

如果之前所属期是11月,就所属期选到11月,点更正

2025-03-07 10:3750451810

11月的工资报多少
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:37

4000

2025-03-07 10:3850451810

但是工资是今 年2月份才发的
会计宝

2025-03-07 10:3850451810

填4000有问题吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:39

如果严格按照税法规定的话,有问题。在实际工作中可以这样操作
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:40

如果说怕后期对方找事的话,就严格按照税法规定,去年11月没发工资的话,更正收入就填0

2025-03-07 10:4050451810

这样报这员工会不会去申诉,他刚上劳动仲裁把员工告了
会计宝

2025-03-07 10:4050451810

赔偿公司不和他签订劳动合同
会计宝

2025-03-07 10:4050451810

后来公司也赔款了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:41

但是工资是今 年2月份才发的,3月申报所属期2月的个税时填4000,离职日期可以改的

2025-03-07 10:4150451810

这如果填2月份的所属期,对公司还有没有影 响
会计宝

2025-03-07 10:4250451810

离职时间改到2月份行吗,但他实际是11月离职的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:42

这如果填2月份的所属期,对公司还有没有影 响,这个是按实际填报的,没问题的。
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:42

工资是今 年2月份才发的

2025-03-07 10:4250451810

我是说他还没不会上劳动局告公司
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:43

告公司什么
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:43

你是指劳动合同关系吗

2025-03-07 10:4450451810

是的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:44

这个可以说明的,是补发的工资

2025-03-07 10:4450451810

公司刚给他赔偿完
会计宝

2025-03-07 10:4450451810

这时间劳动关系会不会延长
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:44

这个只是个税申报,系统里的操作

2025-03-07 10:4550451810

税务要问起来怎么说
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:45

劳动合同关系,要看有没有打卡考勤,遵守公司规定

2025-03-07 10:4550451810

员工说11月离职,怎么2月才申报
会计宝

2025-03-07 10:4550451810

和税务能说得过去不
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:45

那2有补发的工资
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:46

和税务能说得过去不,可以的,一般发工资最后走公户备注补发工资,有银行记录证明的

2025-03-07 10:4850451810

我忘了备注了,怎么办呀,让他写个补发工资说明可以吗
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:48

可以

2025-03-07 10:4950451810

好的
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:49

嗯嗯

2025-03-07 10:4950451810

那已计入成本的工资怎么做调整账务
会计宝

2025-03-07 10:5150451810

老师还有,当时他没办理离职手续,还需要他补办吗
会计宝
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王苗苗老师2025-03-07 10:52

老师还有,当时他没办理离职手续,还需要他补办吗,他属于自动离职的吧
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:52

可以补办
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:53

那已计入成本的工资怎么做调整账务,相当于去年的工资多计提了
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:53

公司采用的什么会计制度
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 10:53

之前是怎么入账的

2025-03-07 11:0650451810

成本结转到库存商品了
会计宝

2025-03-07 11:0650451810

商品也销售出去了,最后也结转成主营业务成本了
会计宝
会计宝

王苗苗老师2025-03-07 11:15

公司采用的什么会计制度
会计宝

王苗苗老师2025-03-08 15:35

需要冲减多结转的主营业务成本
会计宝

王苗苗老师2025-03-08 15:36

涉及到跨年,需要看公司采用的什么会计制度
会计宝

王苗苗老师2025-03-08 15:40

如果是企业会计准则,损益类科目通过以前年度损益调整科目核算,然后再转到利润分配-未分配利润
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王苗苗老师2025-03-08 15:40

如果是小企业会计准则,可以直接红冲多结转的原分录部分
王苗苗老师

王苗苗老师2025-03-08 15:41

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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