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费用发票，没对公也没提现，贷方做什么呢？是比如员工买的，抬头写的公司，给我们抵税的

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2023/9/28 0:09:18

费用发票，没对公也没提现，dai方做什么呢？是比如员工买的，抬头写的公司，给我们抵税的

想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款

一直挂着是不是不好啊？其他应付款，不能太多吧？

这个其他应付应该要平吧？年底是不是要平，审计的话

不想挂 后期可以把钱打给提供发票垫款的公司人员

什么意思啊？对公给公司员工？这样dai方银行存款？

因为我们这个是老板私人卡报销，抬头是我们公司

所以dai方不知道怎么弄

银行存款支付出去 员工在以现金返还回来形成账外资金 不是冲销了其他应付款

借，管理费用，dai，其他应付款

还有分录怎么写啊？

借:其他应付款 dai:现金或者银行存款啊

没有，费用吗？比如管理费用销售费用这个？？？

有发票要做费用分录吧？

你前面不是写了分录

我是根据你之前写的做的补充

是不是还要加一笔分录？你的意思是，dai方，我用公户打钱给员工。员工再现金还给我？？。

借，管理费用，dai，其他应付款 借:其他应付款 dai:现金或者银行存款

是的 这样才可以把其他应付款对冲 而且发票做到公司费用

那就是我必须用公户或者现金冲掉，但是是老板私人卡咋办呢

为什么跟老板又有什么关系 ，你不是说员工拿票给公司做成本费用么 ，你中对公银行存款或者现金套出来的钱 ，钱直接给老板就行，这就是企业小金库啊 ，这本身就是不提倡违法的，平台不提倡说这些的!

哦哦，就是等于以别的形式给老板？我直接dai银行存款，这个钱打给员工，员工转给老板？

是的

好的，谢谢老师

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秦枫老师财务经理答疑老师
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2023-09-28 00:09而止

费用发票，没对公也没提现，dai方做什么呢？是比如员工买的，抬头写的公司，给我们抵税的
会计宝
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秦枫老师2023-09-28 00:11

想入账只能挂往来 视同哪位员工垫资 比如其他应付款
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2023-09-28 00:14而止

一直挂着是不是不好啊？其他应付款，不能太多吧？
会计宝

2023-09-28 00:15而止

这个其他应付应该要平吧？年底是不是要平，审计的话
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:15

不想挂 后期可以把钱打给提供发票垫款的公司人员

2023-09-28 00:21而止

什么意思啊？对公给公司员工？这样dai方银行存款？
会计宝

2023-09-28 00:21而止

因为我们这个是老板私人卡报销，抬头是我们公司
会计宝

2023-09-28 00:21而止

所以dai方不知道怎么弄
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:23

银行存款支付出去 员工在以现金返还回来形成账外资金 不是冲销了其他应付款

2023-09-28 00:27而止

借，管理费用，dai，其他应付款
会计宝

2023-09-28 00:27而止

还有分录怎么写啊？
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:27

借:其他应付款 dai:现金或者银行存款啊

2023-09-28 00:30而止

没有，费用吗？比如管理费用销售费用这个？？？
会计宝

2023-09-28 00:30而止

有发票要做费用分录吧？
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:31

你前面不是写了分录
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:31

我是根据你之前写的做的补充

2023-09-28 00:35而止

是不是还要加一笔分录？你的意思是，dai方，我用公户打钱给员工。员工再现金还给我？？。
会计宝
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秦枫老师2023-09-28 00:36

借，管理费用，dai，其他应付款 借:其他应付款 dai:现金或者银行存款
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:36

是的 这样才可以把其他应付款对冲 而且发票做到公司费用

2023-09-28 00:37而止

那就是我必须用公户或者现金冲掉，但是是老板私人卡咋办呢
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:40

为什么跟老板又有什么关系 ，你不是说员工拿票给公司做成本费用么 ，你中对公银行存款或者现金套出来的钱 ，钱直接给老板就行，这就是企业小金库啊 ，这本身就是不提倡违法的，平台不提倡说这些的!

2023-09-28 00:45而止

哦哦，就是等于以别的形式给老板？我直接dai银行存款，这个钱打给员工，员工转给老板？
会计宝
会计宝

秦枫老师2023-09-28 00:46

是的

2023-09-28 00:48而止

好的，谢谢老师
会计宝
秦枫老师

秦枫老师2023-09-28 00:49

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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